2021-2025 жылдарға арналған
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023 ─ 2025 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Озернов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджеттік жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» бөлімшелерін қамтиды.
Ауылдық округтің бюджеті – ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірлік қызметінің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджеттік есеп пен есептілікті жүргізу және мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттелетін қызмет.
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамына сәйкес қалыптастырылды. -2025. Аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 223/7 «2023-2025 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» шешімінің жобасымен мақұлданды Әділет органдарында 2023 жылғы 5 желтоқсанда ҚР НҚА тіркелген № 189216
Озернов ауылдық округінің аумақтарын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен өмір сүру жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған..
|
№ р/с |
Нысаналыиндикаторлар |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
1 |
Жергіліктібюджеткесалықтықжәнесалықтықеместүсімдердіңөсуқарқыны,% |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Ауылшаруашылығыжалпыөнімінің (көрсетілетінқызметтерінің) нақтыкөлеминдексі |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Балаларды (3-6 жас) мектепкедейінгітәрбиеменжәнеоқытуменқамту, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспенқамтуғажәрдемдесудіңбелсендішараларынатартылған АӘК (шарттыақшалайкөмек) алушылардыңүлессалмағы |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Халықтың 1000 адамғаспорттықинфрақұрылымменқамтамасызетілуі, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
10000 тұрғынғашаққандағықылмысдеңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Ауылдықелдімекендердіорталықтандырылғансуменқамтамасызету, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсыжәнеқанағаттанарлықжағдайдағыжергіліктімаңызы бар автомобиль жолдарыныңүлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
9 |
Тұрмыстыққаттықалдықтардыңтүзілуінеқатыстыолардықайтаөңдеужәнекәдегежаратуүлесі, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Негізгікөрсеткіштерәлеуметтік-экономикалықауданның 2023-2025жылдарғаарналған даму
|
№ р/с |
Көрсеткіштердіңатауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халық саны, мыңадам |
0,259 |
0,270 |
0,300 |
0,320 |
|
2 |
Жұмыссыздықдеңгейі, % |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
3 |
Айлықесептіккөрсеткіш (АЕК), теңге |
3063 |
3 450 |
3 837 |
4 224 |
|
4 |
Еңтөменкүнкөрісдеңгейі, теңге |
36018 |
40 567 |
43 400 |
46 233 |
|
5 |
Еңтөменгіжалақы, теңге |
60000 |
70000 |
80000 |
80 000 |
|
6 |
Орташаайлықатаулыжалақы, теңге |
73000 |
85000 |
85000 |
85 000 |
|
7 |
Зейнетақыныңеңтөменгімөлшері, теңге |
46302 |
53 076 |
56 820 |
60 564 |
Аудандық бюджеттің түсімдері мен шығыстары
«2023-2025жылдарғаарналған Железин ауданыныңауылдықокругтерініңбюджетітуралы» Железин аудандықмәслихатысессиясыныңшешімжобасыменОзерныйауылдықокругінің 2023-2025жылдарғаарналғанбюджетібекітілді.
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Кіріс – жалпы |
38288,9 |
35824,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
|
Жергіліктібюджеттіңкірістері |
1 900,9 |
1607,0 |
1260,0 |
1328,0 |
|
|
1 |
1240,0 |
979 |
1059,0 |
1417,0 |
1417,0 |
|
2 |
98,0 |
186,0 |
191,0 |
186,0 |
186,0 |
|
3 |
0,0 |
0,0 |
357,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоғарытұрғанбюджеттерденберілетінтрансферттердіңтүсімдері |
36388 |
34217,0 |
35278 |
37768 |
|
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
37829,0 |
36792,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
оныңішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
37829,0 |
36792,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
30341,7 |
30826 |
32509 |
39096 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім беру |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулықсақтау |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
5024,3 |
2809 |
1865,0 |
1940,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлікжәнекоммуникациялар |
2452,0 |
2050,0 |
2153,0 |
2239,0 |
|
Басқалары |
- |
694,0 |
- |
- |
|
Борышқақызметкөрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
- |
402,0 |
- |
- |
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
- |
1,0 |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті). |
1 |
-566 |
- |
- |
Мемлекеттікбюджеттіңшығыстарыжалпысипаттағықызметтер
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтерге бюджет шығыстары, барлығы |
37829,0 |
30826,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
37829,0 |
30826,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 2023 жылға 30826,0мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулықсақтауғаарналған бюджет шығыстары
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Денсаулықсақтауғаарналған бюджет шығыстары, барлығы |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Шұғылжағдайлардасырқатыауырадамдардыдәрігерліккөмеккөрсететінеңжақынденсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру |
10 |
10 |
11 |
11 |
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға арналған бюджет шығыстары 2023 жылға 10,0 мың теңге сомасында көзделген.
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғаарналғаншығыстар
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Бюджетшығыстарытұрғынүй-коммуналдықшаруашылық,барлығы |
5024,3 |
2809,0 |
1865,0 |
1940,0 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру |
1509 |
1842 |
1192 |
1239 |
|
Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету |
207 |
567 |
236 |
245 |
|
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және тамырсыздарды жерлеу
|
134 |
142 |
166 |
174 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға бюджеттік шығыстар, барлығы |
3308,3 |
258 |
271 |
282 |
2023 жылғаарналғантұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғабюджетшығыстары 2809,0 мыңтеңгесомасындакөзделген.
Көлікжәнекоммуникацияғаарналған бюджет шығыстары
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Көлікжәнекоммуникацияларғаарналған бюджет шығыстары, барлығы |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
Ауылдық округ автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінүзіліссізқамтамасызетуүшін 2023 жылға 2050,0 мыңтеңгесомасындақаражаткөзделген.
Шұғыл шығындар бойынша жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс -шараларға бюджеттік шығыстар
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Шұғылшығындарғажергіліктіатқарушыорганныңрезервіесебіненіс -шараларғабюджеттікшығыстар, барлығы |
416,0 |
402,0 |
0 |
0 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Шұғылшығындарбойыншажергіліктіатқарушыорганныңрезервіесебіненіс -шаралардыжүргізу |
416,0 |
402,0 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2023 жылға арналған кезек күттірмейтін шығыстар резерві есебінен іс-шараларды жүзеге асыруға арналған бюджет шығыстары 402,0 мың теңге сомасында көзделген.
Мақсатты трансферттерді қайтаруға арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
1 |
1 |
0 |
0 |
Елді мекендердің жолдарын, көшелерін күрделі және орташа жөндеуге бюджеттік шығыстар
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Бюджеттік шығындар, барлығы |
0 |
694,0 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Елді мекендердің жолдарын, көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
0 |
694,0 |
0 |
0 |
Ауылдық округі бойынша 2023 жылға «Целинная көшесіндегі автомобиль жолын (1,1 км) орташа жөндеу» техникалық құжаттамасын әзірлеуге 244,0 мың теңге қаражат қарастырылып, тас жолды орташа жөндеуге ведомстволық сараптама жүргізілсін. Целинная көшесінде (1,1 км) 450,0 мың теңге