Решением Железинского районного маслихата «XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 33470,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 41481,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 сентября 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 82,4%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.10.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
41481 |
34165,6 |
82,4 |
-7315,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
2380,9 |
88,1 |
-320,1 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
2360,8 |
92,4 |
-193,2 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
2171,3 |
90,6 |
-224,7 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
25,3 |
35,1 |
-46,7 |
|
|
Земельный налог |
6 |
356,2 |
5936,7 |
350,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1789,8 |
105,8 |
98,8 |
|
|
Единый земельный налог |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
20,1 |
13,7 |
-126,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
18,6 |
12,7 |
-128,4 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
18,6 |
12,7 |
-128,4 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2440 |
2452,5 |
100,5 |
12,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
36340 |
29332,2 |
80,7 |
-7007,8 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.10.2023 года |
Факт на 31.10.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
33717,8 |
34165,6 |
101,3 |
447,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
4385,6 |
4833,4 |
110,2 |
447,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1927 |
2360,8 |
122,5 |
433,8 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Налоги на собственность |
1769 |
2171,3 |
122,7 |
402,3 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
25,3 |
35,1 |
-46,7 |
|
|
Земельный налог |
6 |
356,2 |
5936,7 |
350,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1789,8 |
105,8 |
98,8 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
18,6 |
20,1 |
108,1 |
1,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
0 |
|
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
2440 |
2452,5 |
100,5 |
12,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
29332,2 |
29332,2 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 32974,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 32973,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.10.2023 г |
Кассовое исполнение на 31.10.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
23846 |
23845,2 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8263,4 |
8263,3 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
843 |
843 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
32974,1 |
32973,1 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 31.10.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
31017 |
23845,2 |
76,9 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9527 |
8263,3 |
86,7 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1425 |
843 |
59,2 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
41993 |
32973,1 |
78,5 |
По расходам местного бюджета освоение составило 78,5%.