Железинка аудандық мәслихатының" VII шақырылған XXХI (кезектен тыс сессия) » 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №223/7 Железин ауданының 2023-2025 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы"» 2023 жылға арналған бюджет 33470,0 мың теңге сомасында кірістер мен шығындар бөлігінде бекітілген. Есепті қаржы жылының нақтыланған бюджеті 41481,0 мың теңгені құрайды.
2023 жылғы 31 қазанға атқару кезеңіндегі азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланды.
Железин ауданы Еңбекші ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 82,4% -ға орындалды.
Кесте 1. Жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда есепті мәліметтер
есепті кезең үшін
|
Аты-жөні |
Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет, мың теңге |
2023.31.10. жағдай бойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мың теңге |
|
|
Кіріс – жалпы |
41481 |
34165,6 |
82,4 |
-7315,4 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
2701 |
2380,9 |
88,1 |
-320,1 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
2554 |
2360,8 |
92,4 |
-193,2 |
|
|
Табыс салығы |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Жеке табыс салығы |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Мүлік салығы |
2396 |
2171,3 |
90,6 |
-224,7 |
|
|
Мүлік салығы |
72 |
25,3 |
35,1 |
-46,7 |
|
|
Жер салығы |
6 |
356,2 |
5936,7 |
350,2 |
|
|
Көлік салығы |
1691 |
1789,8 |
105,8 |
98,8 |
|
|
Бірыңғай жер салығыг |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
147 |
20,1 |
13,7 |
-126,9 |
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
147 |
18,6 |
12,7 |
-128,4 |
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
147 |
18,6 |
12,7 |
-128,4 |
|
|
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер |
0 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
Сатудан түскен түсімдер |
2440 |
2452,5 |
100,5 |
12,5 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері |
36340 |
29332,2 |
80,7 |
-7007,8 |
|
Кесте 2. Есепті деректер жоспарланған мәліметтермен салыстырғанда
есепті жылға
|
Аты-жөні |
31.10.2023 жағдай бойынша түзетілген бюджет |
2023.31.10. жағдай бойынша факт. |
Орындау % |
Ауытқу, мың теңге |
|
|
Кіріс – жалпы |
33717,8 |
34165,6 |
101,3 |
447,8 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
4385,6 |
4833,4 |
110,2 |
447,8 |
|
|
1 |
Салық түсімдері |
1927 |
2360,8 |
122,5 |
433,8 |
|
|
Табыс салығы |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Жеке табыс салығы |
69 |
173,1 |
250,9 |
104,1 |
|
|
Мүлік салығы |
1769 |
2171,3 |
122,7 |
402,3 |
|
|
Мүлік салығы |
72 |
25,3 |
35,1 |
-46,7 |
|
|
Жер салығы |
6 |
356,2 |
5936,7 |
350,2 |
|
|
Көлік салығы |
1691 |
1789,8 |
105,8 |
98,8 |
|
|
Бірыңғай жер салығыг |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
89 |
16,4 |
18,4 |
-72,6 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
18,6 |
20,1 |
108,1 |
1,5 |
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
0 |
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
0 |
|
|
Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық емес түсімдер |
0 |
1,5 |
|
1,5 |
|
|
Сатудан түскен түсімдер |
2440 |
2452,5 |
100,5 |
12,5 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері |
29332,2 |
29332,2 |
100,0 |
0 |
|
Железин ауданы Еңбекші ауылдық округінің бюджеті шығындар тұрғысынан есеп беру бойынша жоспармен 32974,1 мың теңге 100% орындалды, нақты орындалуы 32973,1 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Мақсатты көрсеткіштерге қарсы ағымдағы өнімділік
есепті кезең үшін
|
ФТ |
Атауы |
31.10.2023жағдай бойынша түзетілген бюджет |
31.10.2023 жағдай бойынша қолма-қол ақша орындау |
% |
|
1 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
23846 |
23845,2 |
100,0 |
|
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 |
|
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0 |
0 |
|
|
4 |
Білім |
0 |
0 |
|
|
5 |
Денсаулық сақтау |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0 |
0 |
|
|
7 |
Тұрғын үй және коммуналдық қызметтер |
8263,4 |
8263,3 |
100,0 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 |
|
|
9 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0 |
0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0 |
0 |
|
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0 |
0 |
|
|
12 |
Көлік және коммуникация |
843 |
843 |
100,0 |
|
13 |
Басқа |
0 |
0 |
|
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0 |
0 |
|
|
15 |
Аударымдар |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
Жалпы баға |
32974,1 |
32973,1 |
100,0 |
Кесте 4. Мақсатты сандарға қатысты ағымдағы орындау
есепті жылға
|
ФТ |
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет |
31.10.2023 жағдай бойынша қолма-қол ақша орындау |
% |
|
1 |
Жалпы мемлекеттік қызметтер |
31017 |
23845,2 |
76,9 |
|
2 |
Қорғаныс |
0 |
0 |
|
|
3 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0 |
0 |
|
|
4 |
Білім |
0 |
0 |
|
|
5 |
Денсаулық сақтау |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0 |
0 |
|
|
7 |
Тұрғын үй және коммуналдық қызметтер |
9527 |
8263,3 |
86,7 |
|
8 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0 |
|
|
9 |
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
0 |
0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0 |
0 |
|
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0 |
0 |
|
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1425 |
843 |
59,2 |
|
13 |
Басқа |
0 |
0 |
|
|
14 |
Қарызға қызмет көрсету |
0 |
0 |
|
|
15 |
Аударымдар |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
Жалпы баға |
41993 |
32973,1 |
78,5 |
Жергіліктібюджеттіңшығыстарыбойынша даму 78,5 % құрады.