Решением Железинского районного маслихата(XXXI(внеочереднаясессия),VIIсозыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам и затратам в сумме 51027,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 51027,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 декабря2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 70,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7681 |
6361,1 |
88,8 |
-1319,9 |
|
Поступления трансфертов |
48689,1 |
48689,1 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
55817,1 |
55050,2 |
98,6 |
-1319,9 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.12. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7224,0 |
6361,1 |
88,0 |
-862,9 |
|
Поступления трансфертов |
70438,0 |
48689,1 |
69,1 |
-21748,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
77662,0 |
55050,2 |
65,9 |
-22611,8 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 59977,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 59974,8тыс. тенге или выполнение составило 59974,8тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.12.23г |
Кассовое исполнение на 01.12.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
43451,6 |
43451,2 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
20,5 |
97,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12519,6 |
12519,4 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
58,0 |
98,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3923,8 |
3923,7 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
59977,0 |
59974,8 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 01.12.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
47502,0 |
43451,2 |
91,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
20,5 |
97,8 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14595,0 |
12519,4 |
85,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
58,0 |
98,4 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
23533,0 |
3923,7 |
16,7 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
85712,0 |
59974,8 |
70,9 |
По расходам местного бюджета освоение составило70,0%.