Железин аудандық мәслихатының (кезектен тыс Х сессия, VIII шақырылым) 2023 жылғы 16 қараша №61/8 шешімімен "2023-2025 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы" "Железин аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 212/7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Железин ауданы әкімі аппаратын ұстауға арналған шығыстар 2023 – 2025 жылдарға арналған "аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" 001 бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырыладыБюджеттік бағдарламаның қысқаша сипаттамасы және сипаттамасы:
Бюджеттік бағдарламаның қысқаша сипаттамасы және сипаттамасы:
- "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V Заңының 21-27-баптары;
- "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 38-бабы;
- "Мемлекеттік қызметшілер лауазымдарын оңтайландыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 501 Жарлығы;
- "мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және олардың лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыздағы № 1127 қаулысы;
- "мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы"ҚР Үкіметінің 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 1038 Қаулысы;
- "мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын барлық органдар үшін қызметкерлерге еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646дсп қаулысы;
- "азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы"ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы;
- "ЖЖМ шығыстарының және автокөлікті ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы"ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысы;
- "мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің, сондай-ақ ҚР Парламенті депутаттарының ҚР шегіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы"ҚР Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі № 1428 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Аудан аумағында мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың, әлеуметтік және экономикалық процестерді басқарудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруда ауданның жергілікті атқарушы органдарының келісілген жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: мемлекеттік органның Ережесіне сәйкес өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін аудан әкімі аппаратының қызметін жүзеге асыру
2023 – 2025 жылдарға арналған" аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер " 001 бюджеттік бағдарламасының шығыстары
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Жоспар ағымдағы жылдың |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
||
|
ағымдағы шығындар |
мың теңге |
192707,54 |
190716,36 |
191780,0 |
187754,0 |
196533,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
192707,54 |
190716,36 |
191780,0 |
187754,0 |
196533,0 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік мекеме шығыстарының жиынтық есебі
|
Атауы |
Жоспарлы кезең | ||
|
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Барлық шығындар (мың теңге) |
191 780,0 |
187 754,0 |
196 533,0 |
|
111 Еңбекақы |
75 130,0 |
75 375,0 |
75 599,0 |
|
112 Қосымша ақшалай төлемдер |
10 540,0 |
10 581,0 |
10 618,0 |
|
113 Өтемақы төлемдері |
12 522,0 |
12 562,0 |
12 600,0 |
|
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары |
0,0 |
1 308,0 |
2 188,0 |
| 121 Әлеуметтік салық |
4 934,0 |
4 951,0 |
5 258,0 |
|
122 Әлеуметтік аударымдар |
2 246,0 |
2 253,0 |
3 108,0 |
|
123 Міндетті сақтандыру жарналары |
118,0 |
120,0 |
124,0 |
|
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
2 297,0 |
2 304,0 |
2 310,0 |
|
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу |
19 805,0 |
23 302,0 |
27 229,0 |
|
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
2 455,0 |
3 075,0 |
4 184,0 |
|
136 Техникалық персонал ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар |
1 995,0 |
2 094,0 |
2 196,0 |
|
144 Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу |
2 328,0 |
2 444,0 |
2 566,0 |
|
149 Басқа қорларды сатып алу |
2 593,0 |
2 723,0 |
2 859,0 |
|
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу |
13 267,0 |
13 930,0 |
14 627,0 |
|
152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу |
9 983,0 |
10 482,0 |
11 006,0 |
|
159 Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
27 874,0 |
17 032,0 |
16 804,0 |
|
161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар |
3 671,0 |
3 168,0 |
3 203,0 |
|
169 Басқа да ағымдағы шығындар |
22,0 |
50,0 |
53,0 |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: аудандық деңгейде аудан қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету іс-шараларын іске асыру, жүктелген функцияларды тиімді орындау
Есепті 2023 жылғы бюджеттік бағдарламаны орындау нәтижесінің көрсеткіштері
- нормативтік құжаттарды ресімдеу (жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, ауыстыру, демалыс беру, іссапар);
- мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру, мемлекеттік қызметшілерді кәсіби даярлау курстары;
- жеке және заңды тұлғалардың өтініші;
- аудан әкімдігінің ғимаратын ағымдағы жөндеу (52,2 ш.м.)
- аудан әкімдігінің ғимаратын ағымдағы жөндеу (64,5 ш.м.)
Железин ауданы әкімі аппаратын ұстауға арналған шығыстар 2023 – 2025 жылдарға арналған 113 "төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады
Бюджеттік бағдарламаның қысқаша сипаттамасы және сипаттамасы:
- "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 заң;
- "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 31-бабы;
- "бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы"2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрық.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты әлеуметтік объектілердің болмауына байланысты әлеуметтік сипаттағы іс-шараларды (медициналық қызметтер, мәдени қызметтер және пошта байланысы қызметтері) өткізу үшін вагон сатып алу. Компьютер сатып алу және мүгедектерге арналған көтергіш.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы "Павлодар облысы Железин ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің ережесінің 12-тармағының 3-тармақшасы 2-тарауы-ауданның кешенді әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтарын қорғау, олардың заңды мүдделерін қанағаттандыру мәселелері бойынша жергілікті өкілді органмен, басқа да мемлекеттік органдармен, барлық меншік нысанындағы ұйымдармен және тұрғындармен өзара іс-қимыл жасау.
2023 – 2025 жылдарға арналған 113 "төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Жоспар ағымдағы жылдың |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
||
|
Раздельный ауылына вагон сатып алу |
мың теңге |
|
|
700,0 |
|
|
|
Алакөл ауылдық округі жиынтығында компьютер сатып алу |
мың теңге |
|
|
239,0 |
|
|
|
Железин ауылдық округі мүгедектерге арналған көтергішті сатып алу |
мың теңге |
|
|
458,0 |
|
|
|
Башмачин және Веселорощин ауылдық округтерінің әкімдігіне көліктер алу |
мың теңге |
|
|
8400,0 8690,0 |
|
|
|
Ақтау және Веселорощин ауылдық округтердын әкімдіктерінің ғимаратына мүгедектер үшін пандустар алу және орнату |
мың теңге |
|
|
179,0 190,0 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
|
18856,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік мекеме шығыстарының жиынтық есебі
|
Атауы |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Барлық шығындар (мың теңге) |
18 856,0 |
|
|
|
339 Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы трансферттер |
18 856,0 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: әлеуметтік қажеттіліктерге арналған вагоншаны бөлек сатып алу – 1 дана, компьютер жиынтықта-1 дана, мүгедектерге арналған көтергіш-1 дана, көлік құралдарын сатып алу – 2 бірлік, пандус сатып алу және орнату – 2 бірлік.
Бюджеттік бағдарламаны орындау нәтижесінің көрсеткіштері сатып алу: Әлеуметтік қажеттіліктер үшін вагон сатып алу Раздельный ауылына – 1 дана, Алакөл ауылдық округі жиынтығындағы компьютер, Железин ауылдық округіне мүгедектерге арналған көтергіш – 1 дана сатып алу, Башмачин және Веселорощин ауылдық округтерінің әкімдіктеріне көлік сатып алу, пандус сатып алу және орнату (Ақтау, Веселорощинский а/о).
Железин ауданы әкімі аппаратын ұстауға арналған шығыстар 2023 – 2025 жылдарға арналған 005 "Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар" бюджеттік бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады
Бюджеттік бағдарламаның қысқаша сипаттамасы және сипаттамасы:
- "әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабы;
- "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 31-бабы 8-тармағы;
- "бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы"2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрық.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты әскерге шақырылушылардың аудандық құрама пунктін әскерге шақырылуға дейінгі жастарды тіркеуге дайындауды қамтамасыз ету және әскери қызметке тіркеу және шақыру компанияларын өткізуді ұйымдастыру. Жұмылдыру жұмысы, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар мәселелері бойынша әкімдік пен аудан әкімінің, атқарушы органдардың қызметін қамтамасыз етуді жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: ақпараттық қоғам жағдайында мемлекеттік басқару органдарының азаматтармен және ұйымдармен өзара іс-қимылын ұйымдастыратын әкімдіктің ресми сайтын қолдауды және дамытуды қамтамасыз ету.
2023 – 2025 жылдарға арналған "жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар" 005 бюджеттік бағдарламасы бойынша шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Жоспар ағымдағы жылдың |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021ж. |
2022ж. |
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
||
|
Аудандық шақыру пунктін дайындау. Әскерге шақырылуға дейінгі жастарды тіркеуді және әскери қызметке шақыруды жүргізу |
мың теңге |
14215,66 |
16729,64 |
13874,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
14215,66 |
16729,64 |
13874,0 |
14453,0 |
15435,0 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік мекеме шығыстарының жиынтық есебі
|
Атауы |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023ж. |
2024ж. |
2025ж. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Барлық шығындар (мың теңге) |
13874,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
123 Міндетті сақтандыру жарналары |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу |
2748,0 |
3253,0 |
3804,0 |
|
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
320,0 |
419,0 |
577,0 |
|
149 Басқа қорларды сатып алу |
298,0 |
126,0 |
131,0 |
|
151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу |
1779,0 |
1868,0 |
1961,0 |
|
152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу |
594,0 |
624,0 |
655,0 |
|
153 Көлік қызметтеріне ақы төлеу |
3435,0 |
3607,0 |
3787,0 |
|
159 Басқа қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
4670,0 |
4526,0 |
4490,0 |
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: әскерге шақыруға дейінгі жастарды тіркеуді және әскери қызметке шақыруды жүргізу-128 адам.
Бюджеттік бағдарламаны орындау нәтижесінің көрсеткіштері
- әскерге шақырылғанға дейінгі жастарды әскерге шақыру учаскесіне тіркеуді жүргізу;
- әскери қызметке шақыру жүргізу.