Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXXIкезектен тыс сессиясы) 2022 жылғы 28 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» № 223/7 шешімімен 2023 жылға арналған бюджет кірістер мен шығындар бойынша 51027,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 51027,0 мың теңгені құрайды.
2023 жылғы 1 қарашағажағдай бойынша бюджеттің орындалу сатысындағы азаматтық бюджеті ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 65,9 % орындалды.
1-кесте. Есепті кезеңге
жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер
|
Атауы |
2023 ж. 01.11. жоспар, мыңтеңге |
2023ж. 01.11. дерек, мың.тенге |
түсімдердіңорындалу % |
Ауытқу, мың. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
6434,0 |
5896,8 |
91,2 |
-537,2 |
|
Трансферттертүсімі |
45318,0 |
45318,0 |
100 |
0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздартүсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
51752,0 |
51214,8 |
99,0 |
-537,2 |
2-кесте. Есепті жылға
жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, мың теңге |
2023ж. 01.11. дерек, мың.тенге |
Орын-далу % |
Ауытқу, мың. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
7224,0 |
5896,8 |
81,4 |
-1327,2 |
|
Трансферттертүсімі |
70438,0 |
45318,0 |
64,3 |
-25120,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздартүсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
77662,0 |
51214,8 |
65,9 |
-26447,2 |
Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 100% орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 53982,4мың теңге нақты орындалғаны 53980,3мың теңгені құрады орындалмағаны 53980,3мың теңгені құрады.
3-кесте. Есепті кезеңге
жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ҚЖ |
Атауы |
23 ж.01.11. түзетілген бюджет |
23 ж.01.11. кассалық орындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
39000,0 |
39000,0 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулықсақтау |
21,0 |
20,5 |
97,8 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
11839,6 |
11839,4 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
59,0 |
58,0 |
98,4 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
3060,5 |
3060,4 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқақызметкөрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
53982,4 |
53980,3 |
100 |
4-кесте. Есепті жылға
жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ҚЖ |
Атауы |
2023 жылға арналған түзетілген бюджет |
23 ж.01.11. кассалық орындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
47502,0 |
39000,0 |
82,1 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулықсақтау |
21,0 |
20,5 |
97,8 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
14595,0 |
11839,4 |
81,1 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
59,0 |
58,0 |
98,4 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
23533,0 |
3060,4 |
13,0 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқақызметкөрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
85712,0 |
53980,3 |
63,0 |
Жергілікті бюджет шығындарыбойыншаигеру63,0% құрады.