Решением Железинского районного маслихата (XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам и затратам в сумме 30562,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 24123,6тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
3430,4 |
71,2 |
1382,6 |
|
Поступления трансфертов |
25749,0 |
20693,2 |
80,4 |
5055,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
30562,0 |
24123,6 |
78,9 |
6438,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
3430,4 |
71,2 |
1607,0 |
|
Поступления трансфертов |
26482,0 |
20693,2 |
78,1 |
5788,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
31295,0 |
24123,6 |
70,8 |
7395,8 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за сентябрь месяц исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 23866,2тыс. тенге фактическое исполнение составило 23862,9тыс. тенге или выполнение составило 23862,9тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.23г |
Кассовое исполнение на 01.10.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25904,0 |
20391,8 |
78,7 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4591,0 |
2730,1 |
59,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1253,0 |
700,0 |
55,9 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
31789,0 |
23862,9 |
75,1 |
По расходам местного бюджета за сентябрь месяц, освоение составило100%.