Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва) от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023год по доходам и затратам в сумме 33626,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 24852,9 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4501,0 |
3634,6 |
121,5 |
+866,4 |
|
Поступления трансфертов |
32888,0 |
21649,9 |
65,8 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
38266,3 |
26161,8 |
287,3 |
+866,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4501,0 |
3634,6 |
121,5 |
+866,4 |
|
Поступления трансфертов |
32888,0 |
21649,9 |
65,8 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
38266,3 |
26161,8 |
287,3 |
+866,4 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за август месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 24852,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 24852,9 тыс. тенге или выполнение составило 24852,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.23г |
Кассовое исполнение на 01.09.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
30338,0 |
20876,7 |
68,8 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6808,0 |
2560,2 |
37,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1099,0 |
798,4 |
72,6 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
38266,0 |
24256,3 |
279,0 |
По расходам местного бюджета за август месяц, освоение составило 100%.