Гражданский бюджет Алакольского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Алакольского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально-экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально-экономического развития Алакольского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 28 декабря 2022 года № 223/7. Зарегистрирован в органах юстиции от 06.01.2022 №176262.
В состав Алакольского сельского округа входит село Алаколь. Общая площадь территории сельского округа составляет 57334,0 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 27760,0 га. Численность населения – 645 человек, в том числе мужчины – 323 человек, женщин – 322 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 83, молодежи от 16 до 29 – 102, учащихся – 123, самозанятых – 60, безработных на открытом рынке – 11, зарегистрированных безработных – 1 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, которая оснащена интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школе действует мини-центр. Также действуют: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – 1, оказание первичной медико-санитарной помощи. Имеется 2 койки, акушерский кабинет совмещенный с процедурным, прививочный кабинет, кабинет приема больных, ЭКГ оборудование, аптека – 1.
При доме культуры функционирует сельская библиотека, книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется и насчитывает 18500 экз., в т.ч. на гос.языке 15 000 экз, фитнес-клуб для занятия спортом.
В сфере обслуживания при доме культуры функцинирует филиал акционерного общества «Казпочта».
В перерабатывающей отрасли функционирует пекарня ТОО КХ «Пахарь».
По Алакольскому сельскому округу имеется 15,84 км дорог. Из них: подъездные дороги – 2,505 км, кольцевые – 4,861 км и 8,474 км внутри селковые, а также централизованное водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
Объем бюджета
1.2. «Поступления и расходы Алакольского сельского округа»
тыс. тенге
|
Наименование
|
2023год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего: |
31725 |
31897 |
33571 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
4813 |
6170 |
6402 |
|
Налоговые поступления |
4657 |
6014 |
6246 |
|
Неналоговые поступления |
156 |
156 |
156 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе:
|
26910 |
25727 |
27169 |
|
Субвенция |
26480 |
20329 |
20457 |
|
Возврат неиспользованных трансфертов |
2 |
0 |
0 |
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
428 |
0 |
0 |
Структура налоговых поступлений
в бюджет Алакольского сельского округа на 2023 год
Расходы бюджета Алакольского сельского округа
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
ЗАТРАТЫ – всего, в том числе: |
31789 |
31897 |
33571 |
|
Государственные услуги |
25424 |
25985 |
27389 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4656 |
4555 |
4771 |
|
Транспорт и коммуникации |
1253 |
1316 |
1368 |
|
Здравоохранение |
39 |
41 |
43 |
|
Возврат неиспользованных трансфертов |
2 |
0 |
0 |
|
Капитальные расходы государственног органа |
415 |
0 |
0 |
Основные направления расходования
средств бюджета Алакольского сельского округа в 2023 году
80 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги.
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера, всего: |
25424 |
25985 |
27389 |
|
Из них: |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
25424 |
25985 |
27389 |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 25424 тыс.тенге.
0,1 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения.
Расходы бюджета на здравоохранения тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего: |
39 |
41 |
43 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
39 |
41 |
43 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2023 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 39 тыс.тенге.
15,5 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы бюджета на реализацию
мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство, всего: |
4656 |
4555 |
4771 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
3678 |
3528 |
3707 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
607 |
637 |
662 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
371 |
390 |
405 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2023 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, а также на содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 3678 тыс.тенге.
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на вывоз мусора в селе Алаколь – 607 тыс тенге.
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме –371 тыс.тенге.
3,9 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации, всего: |
1253 |
1316 |
1368 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
1253 |
1316 |
1368 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
0 |
0 |
0 |
Для безперебойного обеспечения функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1253 тыс тенге.
1,3 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют капитальные расходы государственного органа
Капитальные расходы государственног органа
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Капитальные расходы государственного органа, всего: |
415 |
0 |
0 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
415 |
0 |
0 |
Для приобретения компьютера в комплекте предусмотрены средства в сумме 415 ты. тенге