2021-2025 жылдарға арналған
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Озернов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджеттік жоспарлау» бөлімін, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округтің бюджеті – ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірлік қызметінің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – бюджеттік есеп пен есептілікті жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен реттелетін қызмет.
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Озернов ауылдық округінің 2023 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамына сәйкес қалыптастырылады. -2025. Аудандық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы No 223/7 «2023-2025 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» шешімінің жобасымен мақұлданды.
Озернов ауылдық округі аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және орта мерзімді перспективада халықтың сапасы мен өмір сүру жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Нысаналыиндикаторлар |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
1 |
Жергіліктібюджеткесалықтықжәнесалықтықеместүсімдердіңөсуқарқыны,% |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Ауылшаруашылығыжалпыөнімінің (көрсетілетінқызметтерінің) нақтыкөлеминдексі |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Балаларды (3-6 жас) мектепкедейінгітәрбиеменжәнеоқытуменқамту, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспенқамтуғажәрдемдесудіңбелсендішараларынатартылған АӘК (шарттыақшалайкөмек) алушылардыңүлессалмағы |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Халықтың 1000 адамғаспорттықинфрақұрылымменқамтамасызетілуі, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
10000 тұрғынғашаққандағықылмысдеңгейі, бірлік |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Ауылдықелдімекендердіорталықтандырылғансуменқамтамасызету, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсыжәнеқанағаттанарлықжағдайдағыжергіліктімаңызы бар автомобиль жолдарыныңүлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
9 |
Тұрмыстыққаттықалдықтардыңтүзілуінеқатыстыолардықайтаөңдеужәнекәдегежаратуүлесі, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Негізгікөрсеткіштерәлеуметтік-экономикалықауданның 2023-2025жылдарғаарналған даму
|
№ р/с |
Көрсеткіштердіңатауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл (болжам) |
2025 жыл (болжам) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халық саны, мыңадам |
0,259 |
0,270 |
0,300 |
0,320 |
|
2 |
Жұмыссыздықдеңгейі, % |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
3 |
Айлықесептіккөрсеткіш (АЕК), теңге |
3063 |
3 450 |
3 837 |
4 224 |
|
4 |
Еңтөменкүнкөрісдеңгейі, теңге |
36018 |
40 567 |
43 400 |
46 233 |
|
5 |
Еңтөменгіжалақы, теңге |
60000 |
70000 |
80000 |
80 000 |
|
6 |
Орташаайлықатаулыжалақы, теңге |
73000 |
85000 |
85000 |
85 000 |
|
7 |
Зейнетақыныңеңтөменгімөлшері, теңге |
46302 |
53 076 |
56 820 |
60 564 |
«2023-2025жылдарғаарналған Железин ауданыныңауылдықокругтерініңбюджетітуралы» Железин аудандықмәслихатысессиясыныңшешімжобасыменОзерныйауылдықокругінің 2023-2025жылдарғаарналғанбюджетібекітілді.
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Кіріс – жалпы |
38288,9 |
35534,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
|
Жергіліктібюджеттіңкірістері |
1 900,9 |
1165,0 |
1260,0 |
1328,0 |
|
|
1 |
1240,0 |
979 |
978,0 |
1417,0 |
1417,0 |
|
2 |
98,0 |
186,0 |
186,0 |
186,0 |
186,0 |
|
3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоғарытұрғанбюджеттерденберілетінтрансферттердіңтүсімдері |
36388 |
34369 |
35278 |
37768 |
|
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
37829,0 |
36100,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
оныңішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
37829,0 |
36100,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
30341,7 |
30686,0 |
32509 |
39096 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім беру |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулықсақтау |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
5024,3 |
2551,0 |
1865,0 |
1940,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлікжәнекоммуникациялар |
2452,0 |
2050,0 |
2153,0 |
2239,0 |
|
Басқалары |
- |
400,0 |
- |
- |
|
Борышқақызметкөрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
- |
402,0 |
- |
- |
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
- |
1,0 |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті). |
1 |
-566 |
- |
- |
Мемлекеттікбюджеттіңшығыстарыжалпысипаттағықызметтер
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтерге бюджет шығыстары, барлығы |
37829,0 |
30686,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
37829,0 |
30686,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 2023 жылға 30686,0мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулықсақтауғаарналған бюджет шығыстары
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Денсаулықсақтауғаарналған бюджет шығыстары, барлығы |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Шұғылжағдайлардасырқатыауырадамдардыдәрігерліккөмеккөрсететінеңжақынденсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру |
10 |
10 |
11 |
11 |
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыруға арналған бюджет шығыстары 2023 жылға 10,0 мың теңге сомасында көзделген.
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғаарналғаншығыстар
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Бюджетшығыстарытұрғынүй-коммуналдықшаруашылық,барлығы |
5024,3 |
2551,0 |
1865,0 |
1940,0 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру |
1509 |
1540 |
1192 |
1239 |
|
Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету |
207 |
611 |
236 |
245 |
|
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және тамырсыздарды жерлеу
|
134 |
142 |
166 |
174 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға бюджеттік шығыстар, барлығы |
3308,3 |
258 |
271 |
282 |
2023 жылғаарналғантұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғабюджетшығыстары 2551,0 мыңтеңгесомасындакөзделген.
Көлікжәнекоммуникацияғаарналған бюджет шығыстары
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Көлікжәнекоммуникацияларғаарналған бюджет шығыстары, барлығы |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
|
Оныңішінде |
|
|
|
|
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
Ауылдық округ автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінүзіліссізқамтамасызетуүшін 2023 жылға 2050,0 мыңтеңгесомасындақаражаткөзделген.
Шұғыл шығындар бойынша жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс -шараларға бюджеттік шығыстар
мыңтеңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Шұғылшығындарғажергіліктіатқарушыорганныңрезервіесебіненіс -шараларғабюджеттікшығыстар, барлығы |
416,0 |
402,0 |
0 |
0 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Шұғылшығындарбойыншажергіліктіатқарушыорганныңрезервіесебіненіс -шаралардыжүргізу |
416,0 |
402,0 |
0 |
0 |
Жергілікті атқарушы органның 2023 жылға арналған кезек күттірмейтін шығыстар резерві есебінен іс-шараларды жүзеге асыруға арналған бюджет шығыстары 402,0 мың теңге сомасында көзделген.
Мақсатты трансферттерді қайтаруға арналған бюджет шығыстары
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Мақсаттытрансферттердіқайтару |
1 |
1 |
0 |
0 |
Елді мекендердің жолдарын, көшелерін күрделі және орташа жөндеуге бюджеттік шығыстар
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Бюджеттік шығындар, барлығы |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Елді мекендердің жолдарын, көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
Ауылдық округінің 2023 жылға арналған «Целинная көшесінің (1,1 км) автомобиль жолын орташа жөндеу» техникалық құжаттамасын әзірлеуге 400,0 мың теңге қаражат қарастырылды.