Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов. Бюджетный процесс осуществляется на основе единой бюджетной классификации.
Бюджет Отдела экономики и бюджетного планирования Железинского района на 2023-2025 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на 2023-2025 годы».
Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Железинского района» реализует на районном уровне государственную политику в вопросах экономического и бюджетного планирования.
Объем расходов на 2023-2025 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы, всего |
177 016 |
133 653 |
74 927 |
78 801 |
|
|
|
|
|
|
|
001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования» |
51 566 |
50 903 |
54 504 |
57 357 |
|
004 «Капитальные расходы государственного органа» |
|
1200 |
|
|
|
099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» |
25 863 |
19 450 |
20 423 |
21 444 |
|
006 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
82 701 |
62 100 |
|
|
|
113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» |
16 886 |
|
|
|
Объем расходов на 2023 год предусмотрен в сумме 133,7 млн. тенге, на 2024 год – 74,9 млн.тенге, на 2025 год – 78,8 млн. тенге.
- по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования» показателем прямого результата является:
- разработка проекта бюджета 2 ед;
- ежемесячный анализ СЭР района 12 ед;
- оказание государственной услуги 1 ед.
Конечным результатом бюджетной программы является:
- качественное исполнение возложенных на отдел функций в соответствии с положением государственного органа.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно процент выполнения показателя - 100,0 %, процент освоения составляет – 100,0 %.
- конечного результата – качественное исполнение возложенных на отдел функций в соответствии с положением государственного органа.
- по программе 004 «Капитальные расходы государственного органа» показателем прямого результата является – приобретение ноутбука, кондиционера и лицензионного программного обеспечения.
Конечным результатом бюджетной программы является:
- укрепление материально-технической базы для качественного исполнения возложенных на отдел функций.
- по программе 006 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» показателем прямого результата является – количество специалистов, получающих бюджетный кредит на приобретение и строительство жилья.
Конечным результатом бюджетной программы является:
- предоставление бюджетного кредита 12 специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сельских округов, для приобретения и строительства жилья.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно:
- показатель прямого результата достигнут, выдано кредитов 18 специалистам (процент выполнения показателя – 100,0 %, процент освоения составляет - 100,0%);
- конечного результата – предоставление мер социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса путем выделения бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья- выдача кредитов 18 специалистам.
- по программе 099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» - показателем прямого результата является – количество получателей.
Конечным результатом бюджетной программы является:
- предоставление подъемного пособия специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, прибывшим в район для работы и проживания.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно:
- показатель прямого результата достигнут или количество получателей - 56 человек (процент выполнения показателя - 100,0%, процент освоения составляет 100 %);
- конечного результата – предоставление подъемного пособия специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, прибывшим в район для работы и проживания, путем выдачи подъемного пособия 56 специалистам на общую сумму 17 153 тыс.тенге. Кроме того, по данной бюджетной программе произведены расходы в сумме 8 710 тыс.тенге на оплату услуг поверенного агента по обслуживанию бюджетного кредита в размере 2,5% от общей суммы выданных кредитов.