Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023год по доходам и затратам в сумме 34322,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 августа 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 21654,2 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.08 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 1.08 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1165,0 |
883,5 |
93,2 |
-281,5 |
|
Поступления трансфертов |
33157 |
20770,7 |
61,9 |
-12386,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
34888,0 |
22220,2 |
255,1 |
-12667,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.08 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1165,0 |
883,5 |
93,2 |
-281,5 |
|
Поступления трансфертов |
33559 |
20770,7 |
61,9 |
-12386,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
35290,0 |
22220,2 |
255,1 |
-12667,8 |
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по расходам за июль месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 21979,7 тыс. тенге фактическое исполнение составило 21976,6 тыс. тенге или выполнение составило 21976,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.08.23г |
Кассовое исполнение на 1.08.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
31088 |
19466,5 |
62,3 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
10 |
10 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2141 |
1524,1 |
71,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2050,0 |
975,0 |
47,6 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
35290 |
21976,6 |
381,1 |
По расходам местного бюджета за июль месяц 2023 года освоение составило 100%.