Решением Железинского районного маслихата «XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 33470,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 40927,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30июня2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 52,3%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.06.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
40927 |
21415,2 |
52,3 |
-19511,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
2045,5 |
75,7 |
-655,5 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
2032,4 |
79,6 |
-521,6 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
27,4 |
39,7 |
-41,6 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
27,4 |
39,7 |
-41,6 |
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
1993,7 |
83,2 |
-402,3 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
0 |
0,0 |
-72 |
|
|
Земельный налог |
6 |
336,4 |
5606,7 |
330,4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1657,3 |
98,0 |
-33,7 |
|
|
Единый земельный налог |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
11,3 |
12,7 |
-77,7 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
11,3 |
12,7 |
-77,7 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
13,1 |
8,9 |
-133,9 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
13,1 |
8,9 |
-133,9 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
13,1 |
8,9 |
-133,9 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1540 |
2452,5 |
159,3 |
912,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
36686 |
16917,2 |
46,1 |
-19768,8 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.06.2023 года |
Факт на 30.06.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
18548,1 |
21415,2 |
115,5 |
2867,1 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1630,9 |
2045,5 |
125,4 |
414,6 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1623,4 |
2032,4 |
125,2 |
409 |
|
|
Подоходный налог |
22,1 |
27,4 |
124,0 |
5,3 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
22,1 |
27,4 |
124,0 |
5,3 |
|
|
Налоги на собственность |
1590 |
1993,7 |
125,4 |
403,7 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Земельный налог |
0 |
336,4 |
|
336,4 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1590 |
1657,3 |
104,2 |
67,3 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
7,5 |
13,1 |
174,7 |
5,6 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
7,5 |
13,1 |
174,7 |
5,6 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7,5 |
13,1 |
174,7 |
5,6 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
2452,5 |
|
2452,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
16917,2 |
16917,2 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 17952,1тыс. тенге фактическое исполнение составило 17950,8тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.06.2023 г |
Кассовое исполнение на 30.06.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
16106,5 |
16105,4 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1417,5 |
1417,4 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
406,4 |
406,4 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
17952,1 |
17950,8 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 30.06.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
30542 |
16105,4 |
52,7 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9873 |
1417,4 |
14,4 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1000 |
406,4 |
40,6 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
41439 |
17950,8 |
43,3 |
По расходам местного бюджета освоение составило 43,3%.