Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023год по доходам и затратам в сумме 34322,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения за первое полугодие 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 19738,6 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.07 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 1.07 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1165,0 |
748,1 |
90,4 |
-416,9 |
|
Поступления трансфертов |
33157 |
18879,8 |
56,3 |
-14277,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
34888,0 |
20193,9 |
246,7 |
-14694,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.07 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1165,0 |
748,1 |
90,4 |
-416,9 |
|
Поступления трансфертов |
33559 |
18879,8 |
56,3 |
-14679,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Итого |
35290,0 |
20193,9 |
246,7 |
-15096,1 |
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период19942,2тыс. тенге фактическое исполнение составило 19939,9тыс. тенге или выполнение составило 19939,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.07.23г |
Кассовое исполнение на 1.07.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
31088 |
17709,4 |
57,0 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
10 |
10 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2141 |
1444,5 |
67,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2050,0 |
775,0 |
37,8 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
35290 |
19939,9 |
362,3 |
РАСХОДЫ
По 4 уровню бюджета за 6 месяцев в процессе исполнения бюджета проведено 1уточнения бюджета сельского округа.
По 4 уровню бюджета в течение 6 месяцев 2023 года в процессе исполнения бюджета проведены 1 уточнение бюджета сельского округа.
|
Дата уточнения |
№ решения, дата регистрации |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 5-р от 23.05.2023г |
О внесении изменений в решение Акима Озерновского сельского округа от 13 января 2023 года № 01 «О реализации решения Железинского районного маслихата (XXXI (внеочередная) сессия, VII созыв) от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» |
Уточнение 1-3 категории
|
Доходы -34724, 0 тысяч тенге Расходы- 35290,0 тысяч тенге |
Кроме этого за 6 месяцев 2023 года произведены 3 корректировки бюджета Озерновского сельского округа.
|
Основание |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение №2-р от 26 января 2023 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопаводковые мероприятия |
211,0 тысяч тенге |
|
Решение № 3-р от 27 января 2023 года |
Возврат трансфертов |
1,0 тысяч тенге |
|
Решение № 4-р от 03.04.2023 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопожарные мероприятия |
191,0 тысяч тенге |
|
Итого количество корректировок: |
3 |
|
По расходам местного бюджета за июнь месяц 2023 года освоение составило 100%.