Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва)от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам и затратам в сумме 30562,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 19651,5тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
2363,0 |
49 |
2450,0 |
|
Поступления трансфертов |
25749,0 |
17288,5 |
67,1 |
8460,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
30562,0 |
19651,5 |
64,3 |
10910,5 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4813,0 |
2363,0 |
49,0 |
3425,8 |
|
Поступления трансфертов |
27202,0 |
17288,5 |
63,6 |
9913,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
66,5 |
66,5 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
32015,0 |
19651,5 |
61,4 |
12363,5 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 18546,5тыс. тенге фактическое исполнение составило 18537,6тыс. тенге или выполнение составило 18537,6тыс. тенге.
По 4 уровню бюджета в течение 6 месяцев 2023 года в процессе исполнения бюджета проведены 1 уточнение бюджета сельского округа.
|
Дата уточнения |
№ решения, дата регистрации |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 5 от 23.05.2023г |
О внесении изменений в решение Акима Алакольского сельского округа от 12 января 2023 года № 1 «О реализации решения Железинского районного маслихата (XXXI (внеочередная) сессия, VII созыв) от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» |
Уточнение 1-3 категории
|
Доходы -32015, 0 тысяч тенге Расходы- 32017,0 тысяч тенге |
Кроме этого за 6 месяцев 2023 года произведены 3 корректировки бюджетаАлакольского сельского округа.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.23г |
Кассовое исполнение на 01.07.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25775,0 |
15322,6 |
59,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
39,0 |
39,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4948,0 |
2474,1 |
50,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1253,0 |
700,0 |
55,9 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
32017,0 |
18537,6 |
57,9 |
По расходам местного бюджета за 1 полугодие, освоение составило100%.