Решением Железинского районного маслихата(XХХI (внеочередная) сессия, VII созыва) от 28 декабря2022 года № 223/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023год по доходам и затратам в сумме 33626,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 18968,1 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3503,0 |
3128,9 |
131,2 |
+374,1 |
|
Поступления трансфертов |
30925,0 |
17448,3 |
56,4 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
35305,3 |
21454,5 |
287,6 |
+374,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3503,0 |
3128,9 |
131,2 |
+374,1 |
|
Поступления трансфертов |
30925,0 |
17448,3 |
56,4 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
35305,3 |
21454,5 |
287,6 |
+374,1 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 19671,2 тыс. тенге фактическое исполнение составило 19671,2 тыс. тенге или выполнение составило 19671,2 тыс. тенге.
По 4 уровню бюджета в течение 6 месяцев 2023 года в процессе исполнения бюджета проведены 1 уточнение бюджета сельского округа.
|
Дата уточнения |
№ решения, дата регистрации |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 05 от 23.05.2023г |
О внесении изменений в решение Акима Актауского сельского округа от 13 января 2023 года № 01 «О реализации решения Железинского районного маслихата (XXXI (внеочередная) сессия, VII созыв) от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» |
Уточнение 1-3 категории
|
Доходы -34428, 0 тысяч тенге Расходы- 35305,0 тысяч тенге |
Кроме этого за 6 месяцев 2023 года произведены 3 корректировки бюджета Актауского сельского округа.
|
Основание |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 02 от 26 января 2023 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопаводковые мероприятия |
128,0 тысяч тенге |
|
Решение № 03 от 27 января 2023 года |
Возврат трансфертов |
1,0 тысяч тенге |
|
Решение № 04 от 03.04.2023 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопожарные мероприятия |
324,0 тысяч тенге |
|
Итого количество корректировок: |
3 |
|
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.23г |
Кассовое исполнение на 01.07.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
30032,0 |
16475,3 |
54,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4129,0 |
2414,9 |
58,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1123,0 |
760,0 |
67,7 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
35305,0 |
19671,2 |
281,1 |
По расходам местного бюджета за июнь месяц, освоение составило 100%.