Железин аудандық мәслихатының(VII сайланған ХХХІ (кезектен тыс) сессиясы) 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 223/7"Железин ауданының 2023-2025 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" шешімімен 2023 жылға арналған кірістер мен шығыстар бойынша бюджет 33626,0 мың теңге сомасында бекітілді.
Азаматтық бюджет 2023 жылғы 31 қаңтардағы жағдай бойынша атқарылу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 100% - ға орындалды. Немесе орындау 18968,1 мың теңгені құрады.
1 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық деректерге салыстырғанда есептелген деректер
|
Атауы |
2023 ж. 01.07 жоспары, мыңтеңге |
2023 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
түсімдердің% орындауы |
Ауытқу, млнтеңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
3503,0 |
3128,9 |
131,2 |
+374,1 |
|
Аударымдар туралы түбіртек |
30925,0 |
17448,3 |
56,4 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Барлығы |
35305,3 |
21454,5 |
287,6 |
+374,1 |
2 кесте. Есепті жылда
жоспардың деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есептіқаржыжылынатүзетілген бюджеті, мыңтеңге |
2023 ж. 01.07 факті, мыңтеңге |
орындауы% |
Ауытқу, млнтеңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін кірістер) |
3503,0 |
3128,9 |
131,2 |
+374,1 |
|
Аударымдар туралы түбіртек |
30925,0 |
17448,3 |
56,4 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиелерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Несиелік түбіртектер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қалдықтары пайдаланылған қалдықтар |
877,3 |
877,3 |
100 |
0,0 |
|
Барлығы |
35305,3 |
21454,5 |
287,6 |
+374,1 |
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің бюджеті маусым айындағы шығыстар бойынша 100% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 19671,2 мың теңгені құраса, нақты орындалуы 19671,2 мың теңгені немесе орындалуы 19671,2 мың теңгені құрады.
ШЫҒЫСТАР
Бюджеттің 4 деңгейі бойынша 6 ай ішінде бюджетті атқару процесінде ауылдық округтің бюджетін 1 нақтылау жүргізілді.
|
Нақтылау күні |
Шешімнің №, тіркелген күні |
Нақтылау себептері |
Ескертпе |
|
23.05.2023 Ж. № 05 шешім |
Шешімге өзгерістер енгізу туралы Ақтау ауылдық округі әкімінің 2023 жылғы 13 Қаңтар № 01 "шешімді іске асыру туралы Железин аудандық мәслихатының ((XXXI (кезектен тыс) сессия, VII шақырылым) 28 желтоқсан 2022 жылғы № 223/7 "Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы 2023-2025 жылдарға арналған" |
1-3 санатты нақтылау |
Кірістер -34428, 0 мың теңге Шығыстар - 35305,0 мың теңге |
Бұдан басқа, 2023 жылдың 6 айында Ақтау ауылдық округінің бюджетіне 3 түзету жүргізілді.
|
Негіз |
Нақтылау себептері |
Ескертпе |
|
2023 жылғы 26 қаңтардағы № 02 шешім |
Су тасқынына қарсы іс-шараларға аудандық бюджеттен трансферттер бөлу |
128,0 мың теңге |
|
2023 жылғы 27 қаңтардағы № 03 шешім |
Трансферттерді қайтару |
1,0 мың теңге |
|
03.04.2023 жылғы № 04 шешім |
Аудандық бюджеттен өртке қарсы іс-шараларға трансферттер бөлу |
324,0 мың теңге |
|
Түзетулердің жалпы саны: |
3 |
|
3 кесте. Есепті кезеңде
жоспарлық сандармен салыстырғанда ағымдағы орындауы
|
ФГ |
Атауы |
2023 жылға 01.07. арналған түзетілген бюджеті |
01.07.2023 жылғы кассалық орындауы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
30032,0 |
16475,3 |
54,9 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыз дандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы |
4129,0 |
2414,9 |
58,5 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жерқойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаға нортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1123,0 |
760,0 |
67,7 |
|
13 |
Өзгелері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
Шығындар бойынша ЖИЫНЫ |
35305,0 |
19671,2 |
281,1 |
Маусым айындағы жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% -. құрады.