на 2023 – 2025 годы.
Проект гражданского бюджетаКазахстанского сельского округа Железинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Казахстанского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа –это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Проект Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Казахстанского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы.
Программа развития территории Казахстанского сельского округа на 2023-2025 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Направление 1: Экономика |
||||||
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
135,0 |
130,6 |
137,0 |
144,0 |
151,0 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
96,3 |
102,0 |
104,0 |
104,0 |
107,0 |
|
Направление 2: Социальная сфера |
||||||
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
62,8 |
63,0 |
|
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |
||||||
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4: Инфраструктура |
||||||
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
||||||
|
9 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2023-2025 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2022 год |
2023 год
|
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,565 |
0,570 |
0,628 |
0,700 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
36018 |
40 567 |
40 567 |
40 567 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
60000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
73 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
46302 |
53 076 |
53 076 |
53 076 |
Проект Бюджет Казахстанского сельского округа на 2023-2025 годы утвержден решением сессии районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Поступления - всего |
43776,0 |
37107 |
39364,0 |
41733,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
6445,0 |
4572,0 |
4925,0 |
5378,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
6361,0 |
4434,0 |
4787,0 |
5240,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
84,0 |
138,0 |
138,0 |
138 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
37331,0 |
32535,0 |
34439,0 |
36355,0 |
|
Структура расходов районного бюджета
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
43776,0 |
37107 |
39364,0 |
41733,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
43776,0 |
37107 |
39364,0 |
41733,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
30228,0 |
31692 |
33679,0 |
35820,0 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
22,0 |
23,0 |
24 |
24 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12850,0 |
4504,0 |
4729,0 |
4920 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
818,0 |
888,0 |
932 |
969 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
1,0 |
- |
- |
- |
|
Возврат целевых трансфертов |
0 |
- |
- |
- |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-143,0 |
- |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
30228,0 |
31692 |
33679 |
35820 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
30228,0 |
31692 |
33679 |
35820 |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 31692,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
22,0 |
23 |
24 |
24 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
22,0 |
23 |
24 |
24 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2023 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 23,0 тыс.тенге
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
12850,0 |
4504 |
4729 |
4920 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
8381,0 |
3080 |
3234,0 |
3364 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
556,0 |
603 |
633 |
659,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
613,0 |
821 |
862 |
897 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
3300,0 |
|
|
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2023 год предусмотрены в сумме 4504,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
818,0 |
888,0 |
932 |
969 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
818,0 |
888,0 |
932 |
969 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 888,0 тыс тенге.