Решением Железинского районного маслихата «XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 33470,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 40927,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 мая 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 43,5%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.05.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
40927 |
17817 |
43,5 |
-23110 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
1987,7 |
73,6 |
-713,3 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
1980,2 |
77,5 |
-573,8 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
22,1 |
32,0 |
-46,9 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
22,1 |
32,0 |
-46,9 |
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
1946,8 |
81,3 |
-449,2 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
0 |
0,0 |
-72 |
|
|
Земельный налог |
6 |
335,6 |
5593,3 |
329,6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1611,2 |
95,3 |
-79,8 |
|
|
Единый земельный налог |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
11,3 |
12,7 |
-77,7 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
11,3 |
12,7 |
-77,7 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
1540 |
2192,9 |
142,4 |
652,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
36686 |
13636,4 |
37,2 |
-23049,6 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.05.2023 года |
Факт на 31.05.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
15267,3 |
17817 |
116,7 |
2549,7 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1630,9 |
1987,7 |
121,9 |
356,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1623,4 |
1980,2 |
122,0 |
356,8 |
|
|
Подоходный налог |
22,1 |
22,1 |
100,0 |
0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
22,1 |
22,1 |
100,0 |
0 |
|
|
Налоги на собственность |
1590 |
1946,8 |
122,4 |
356,8 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Земельный налог |
0 |
335,6 |
|
335,6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1590 |
1611,2 |
101,3 |
21,2 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
7,5 |
7,5 |
100,0 |
0 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
7,5 |
7,5 |
100,0 |
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
7,5 |
7,5 |
100,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
|
2192,9 |
|
2192,9 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
13636,4 |
13636,4 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 14161,4 тыс. тенге фактическое исполнение составило 14160,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.05.2023 г |
Кассовое исполнение на 31.05.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
12589,9 |
12588,8 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1143,4 |
1143,2 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
406,4 |
406,4 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
14161,4 |
14160 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 31.05.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
30542 |
12588,8 |
41,2 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9873 |
1143,2 |
11,6 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1000 |
406,4 |
40,6 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
41439 |
14160 |
34,2 |
По расходам местного бюджета освоение составило 34,2 %.