на 2021 – 2023 годы
Комплексный план развития Железинского района на 2021-2023 годы утвержден акимом Железинского района от 20 апреля 2021 года.
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2023-2025 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2022 год |
2023 год
|
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
15,4 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 063 |
3 450 |
3 605 |
3 731 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
43 467 |
46 255 |
46 255 |
46 255 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
204 628 |
205 374 |
205 374 |
205 374 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
48 032 |
53 076 |
56 526 |
59 635 |
Бюджет района на 2023-2025 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 «О Железинском районом бюджете на 2023-2025 годы» (с изменениями от 28.04.2023 г. № 14/8).
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Поступления - всего |
6 375 729,8 |
4 841 819 |
2 276 482 |
2 461 830 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1 211 593 |
1 697 865 |
1 730 516 |
1 852 483 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1 131 575 |
1 548 454 |
1 694 879 |
1 815 359 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
14 212 |
19 560 |
6 891 |
7 226 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
65 806 |
129 851 |
28 746 |
29 898 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
5 164 136,8 |
3 143 954 |
545 966 |
609 347 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
6 632 295,8 |
5 244 550 |
2 310 927 |
2 496 127 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
6 520 659,8 |
5 148 005 |
2 276 482 |
2 461 830 |
|
Государственные услуги общего характера |
769 254 |
700 612 |
425 186 |
446 265 |
|
Оборона |
41 493 |
45 249 |
43 133 |
48 746 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
644 197 |
1 031 268 |
398 259 |
414 440 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
294 822 |
1 405 408 |
21 000 |
21 840 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
597 837,8 |
624 821 |
709 935 |
815 680 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
200 |
10 000 |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66 029 |
51 091 |
50 798 |
53 568 |
|
Транспорт и коммуникации |
360 248 |
444 613 |
61 861 |
64 231 |
|
Прочие |
78 291 |
148 569 |
37 357 |
39 973 |
|
Обслуживание долга |
67 423 |
67 425 |
67 427 |
67 424 |
|
Трансферты |
3 600 865 |
621 949 |
461 526 |
489 663 |
|
Бюджетные кредиты |
82 701 |
62 100 |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28 935 |
34 445 |
34 445 |
34 297 |
32,2 % расходов районного бюджета составляют расходы на сферу культуры и социального обеспечения.
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
644 197 |
1 031 268 |
398 259 |
414 440 |
|
Социальное обеспечение |
38 867 |
38 763 |
20 022 |
20 523 |
|
Социальная помощь |
513 017 |
641 605 |
313 316 |
324 713 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
92 313 |
350 900 |
64 921 |
69 204 |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь на 2023 год предусмотрены в сумме 1 031 268 тыс. тенге, из них:
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационного пространства
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
597 837,8 |
624 821 |
709 935 |
815 680 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
267 840 |
297 007 |
361 641 |
461 364 |
|
Спорт |
74 803 |
25 928 |
3 272 |
3 409 |
|
Информационное пространство |
131 528 |
141 792 |
155 191 |
218 171 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
123 666,8 |
160 094 |
189 831 |
132 746 |
В государственной сети сферы культуры действуют 34 учреждений, в том числе 1 историко-краеведческий музей, 17 клубных учреждений, 16 библиотек, а также передвижной культурно - досуговый комплекс.
Сеть спортивных объектов и сооружений района включает физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), ДСША спортивный комплекс «Арман» 1 - стадион, 30 спортзалов, 3 хоккейных корта с пластиковыми бортами, 14 - мини футбольных полей с искусственным покрытием в селах Алаколь, Прииртышск, Жанажулдыз, Валиханово, Михайловка, Железинка, Церковное, Веселая роща, Башмачное, Актау, Енбекши, Лесное, Мынкуль.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Жилищное хозяйство |
- |
109 000 |
- |
- |
|
Коммунальное хозяйство |
288 772 |
1 276 172 |
- |
- |
|
Благоустройство населенных пунктов |
6 050 |
20 236 |
21 000 |
21 840 |
|
ВСЕГО |
294 822 |
1 405 408 |
21 000 |
21 840 |
Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры района и прочие
Протяженность автомобильных дорог районного значения составляет 298 км.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры на 2023 год предусмотрены:
Средний ремонт дороги Подъезд к Валихановскому элеватору 192 530 тыс. тенге;
Средний ремонт дороги Подъезд к станции Валиханово 193 262 тыс. тенге.
На обеспечение функционирования автомобильных дорог предусмотрено 53 900 тыс. тенге.
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сельским сообщениям выделено 4 920 тыс. тенге.
В рамках программы «Ауыл Ел бесiгi» за счет трансферта из областного бюджета предусмотрен средний ремонт улиц с. Веселая роща – 119 720 тыс. тенге, капитальный ремонт здания Веселорощинского СДК 115 100 тыс. тенге.
Предусмотрены субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов в сумме 457 675 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 62 100 тыс. тенге.
Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2023 году:
- Строительство упрощенного водопровода в селе Береговое Железинского района Павлодарской области – 374 228 тыс. тенге;
- Строительство упрощенного водопровода в селе Ескара Железинского района Павлодарской области – 387 710 тыс. тенге;
- Строительство упрощенного водопровода в селе Моисеевка Железинского района Павлодарской области (переходящий проект) – 72 194 тыс. тенге;
- Строительство упрощенного водопровода в селе Петропавловка Железинского района Павлодарской области – 355 513 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Строительство мини-футбольной площадки в селе Озерное Железинского района Павлодарской области» – 630 тыс. тенге;
- Строительство мини-футбольной площадки в с. Озерное Железинского района Павлодарской области – 18 410 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция котельной № 2 в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» с прохождением экспертизы – 5 000 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания под котельную с наружными сетями в селе Прииртышск Железинского района Павлодарской области» с прохождением экспертизы – 5 000 тыс. тенге;
- Увеличение уставного капитала ГКП «Комек» – 33 700 тыс. тенге.