О внесении изменений в бюджет Железинского района утвержденного решением Железинского районного маслихата (внеочередная II сессия, VIII созыв) от 28 апреля 2023 года № 14/8 «О внесении изменений в решение Железинского районного маслихата от 21 декабря 2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на 2023-2025 годы».
Расходы на содержание аппарата акима Железинского района осуществляются по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- статьи 21-27 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан»;
- статьи 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 501 «О мерах оптимизации должностей государственных служащих»;
- постановление Првительства Республика Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 «Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим»;
- постановление Правительства РК от 20 декабря 2022 года № 1038 «О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих»;
- постановление Правительства РК от 16 октября 2017 года № 646дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета»;
- постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
- постановление Правительства РК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
- постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК».
Цель бюджетной программы Обеспечение согласованного функционирования местных исполнительных органов района в осуществлении основных направлений государственной, социально-экономической политики, управления социальными и экономическими процессами на территории района.
Описание бюджетной программы: Осуществление деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа.
Расходы бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
||
|
текущие расходы |
тыс. тенге |
192707,54 |
190716,36 |
181470,0 |
187754,0 |
196533,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
192707,54 |
190716,36 |
181470,0 |
187754,0 |
196533,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс. тенге) |
181 470,0 |
187 754,0 |
196 533,0 |
|
111 Оплата труда |
75 130,0 |
75 375,0 |
75 599,0 |
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
10 540,0 |
10 581,0 |
10 618,0 |
|
113 Компенсационные выплаты |
12 522,0 |
12 562,0 |
12 600,0 |
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
1 308,0 |
2 188,0 |
|
121 Социальный налог |
4 934,0 |
4 951,0 |
5 258,0 |
|
122 Социальные отчисления |
2 246,0 |
2 253,0 |
3 108,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
118,0 |
120,0 |
124,0 |
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
2 297,0 |
2 304,0 |
2 310,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
19 805,0 |
23 302,0 |
27 229,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
2 455,0 |
3 075,0 |
4 184,0 |
|
136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
1 995,0 |
2 094,0 |
2 196,0 |
|
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
2 328,0 |
2 444,0 |
2 566,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
2 593,0 |
2 723,0 |
2 859,0 |
|
151 Оплата коммунальных услуг |
13 267,0 |
13 930,0 |
14 627,0 |
|
152 Оплата услуг связи |
9 983,0 |
10 482,0 |
11 006,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
17564,0 |
17 032,0 |
16 804,0 |
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
3 671,0 |
3 168,0 |
3 203,0 |
|
169 Прочие текущие затраты |
22,0 |
50,0 |
53,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Реализация на районном уровне мероприятий информационно-аналитического, организационно-правового и материально технического обеспечения деятельности района, эффективное выполнение возложенных функций.
Показатели результата исполнения бюджетной программы за отчетный 2023 год
- оформление нормативных документов (прием на работу, увольнение, перевод, предоставление отпусков, командировочные);
- повышение профессиональной квалификации государственных служащих, курсы профессиональной подготовки госслужащих;
- обращение физических и юридических лиц.
Расходы на содержание аппарата акима Железинского района осуществляются по бюджетной программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- статья 44 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»;
- пункт 8 статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Цель бюджетной программы Обеспечение подготовки районного сборного пункта призывников к проведению приписки допризывной молодежи и организация проведение приписной и призывной компаний на воинскую службу. Осуществление обеспечения деятельности акимата и акима района, исполнительных органов по вопросам мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Описание бюджетной программы: Обеспечение поддержки и развитие официального сайта акимата, организующего взаимодействие органов государственного управления с гражданами и организациями в условиях информационного общества.
Расходы по бюджетной программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
||
|
Подготовка районного сборного пункта призыва. Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу |
тыс. тенге |
14215,66 |
16729,64 |
13574,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
14215,66 |
16729,64 |
13574,0 |
14453,0 |
15435,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс. тенге) |
13574,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
2748,0 |
3253,0 |
3804,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
320,0 |
419,0 |
577,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
298,0 |
126,0 |
131,0 |
|
151 Оплата коммунальных услуг |
1779,0 |
1868,0 |
1961,0 |
|
152 Оплата услуг связи |
594,0 |
624,0 |
655,0 |
|
153 Оплата транспортных услуг |
3435,0 |
3607,0 |
3787,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
4370,0 |
4526,0 |
4490,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу – 128 человек.
Показатели результата исполнения бюджетной программы
- Проведение приписки допризывной молодежи к призывному участку;
- Проведение призыва на военную службу.
Расходы на содержание аппарата акима Железинского района осуществляются по бюджетной программе 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- Закон «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 № 413 года;
- статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»;
- Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014г № 188-VЗРК;
- приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Цель бюджетной программы Предупреждения и ликвидации, тушение пожаров. Качественное и своевременное выполнение возложенных функций.
Описание бюджетной программы: Профилактика по тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также тушению пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы».
Расходы по бюджетной программе 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
|||
|
Содержание 5-ти пожарных постов с.Михайловка, с.Алаколь, с.Лесное, с.Жана Жулдыз, с.Прииртышск. Предупреждение и ликвидация тушение пожаров. Устранение причин, способствующих возникновению пожара |
тыс. тенге |
19394,62 |
20165,87 |
31675,0 |
28680,0 |
33311,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
19394,62 |
20165,87 |
31675,0 |
28680,0 |
33311,0 |
|
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс. тенге) |
31675,0 |
28680,0 |
33311,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
305,0 |
228,0 |
236,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
23549,0 |
23136,0 |
26377,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
2648,0 |
2975,0 |
4004,0 |
|
143 Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального оборудования |
1413,0 |
0 |
0 |
|
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
884,0 |
700,0 |
735,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
444,0 |
0 |
0 |
|
152 Оплата услуг связи |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
2402,0 |
1609,0 |
1925,0 |
|
169 Прочие текущие затраты |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: -прикрытие лесостепных массивов и отдаленных населенных пунктов противопожарной защитой, также снижение тяжести последствий от пожаров -создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров;
-снижение уровня пожарной опасности, в т. ч. количества ландшафтных пожаров в населенных пунктов;
-содержание четырех пожарных постов, тушение пожаров в количестве - 10 очагов возгорания;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров.
Показатели результата исполнения бюджетной программы
- Тушение степных пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
Расходы на содержание аппарата акима Железинского района осуществляются по бюджетной программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- Закон «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413;
- статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»;
- приказ от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию».
Цель бюджетной программы Приобретение вагончика для проведения мероприятий социального характера (медицинских услуг, культурных услуг и услуг почтовой связи) в связи с отсутствием социальных объектов. Приобретение компьютера в комплекте и подъемника для инвалидов.
Описание бюджетной программы п.п. 3 п. 12 глава 2 Положения государственного учреждения «Аппарат акима Железинского района Павлодарской области» - взаимодействие с местными представительным органом, другими государственными органами, организациями всех форм собственности и населением по вопросам обеспечения комплексного социально-экономического развития района, защиты прав граждан, удовлетворения их законных интересов.
Расходы по бюджетной программе 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Приобретение вагончика с.Раздельное |
тыс. тенге |
|
|
1000,0 |
|
|
|
Приобретение компьютера в комплете Алакольский сельский округ |
тыс. тенге |
|
|
415,0 |
|
|
|
Приобретение подъемника для инвалидов Железинский сельсикй округ |
тыс. тенге |
|
|
500,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
|
|
1915,0 |
|
|
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс. тенге) |
1915,0 |
|
|
|
339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления |
1915,0 |
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: Приобретение вагончика для социальных нужд с.Раздельное – 1 шт., компьютер в комплекте – 1 шт., подъемник для инвалидов – 1 шт.
Показатели результата исполнения бюджетной программы Приобретение: вагончика с.Раздельное, компьтер в комплекте Алакольский сельский округ, подъемник для инвалидов в Железинский сельский округ.