Решением Железинского районного маслихата «XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 33470,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 33787,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 апреля 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 42,9 %.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.04.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
33787 |
14492,1 |
42,9 |
-19294,9 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
1699,4 |
62,9 |
-1001,6 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
1691,9 |
66,2 |
-862,1 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
0 |
0,0 |
-69 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
0 |
0,0 |
-69 |
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
1685,7 |
70,4 |
-710,3 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
0 |
0,0 |
-72 |
|
|
Земельный налог |
6 |
335,2 |
5586,7 |
329,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1350,5 |
79,9 |
-340,5 |
|
|
Единый земельный налог |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
6,2 |
7,0 |
-82,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
6,2 |
7,0 |
-82,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
7,5 |
5,1 |
-139,5 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
1850 |
0,0 |
1850 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
31086 |
10942,7 |
35,2 |
-20143,3 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.04.2023 года |
Факт на 30.04.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
12296,3 |
14492,1 |
117,9 |
2195,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1353,6 |
1699,4 |
125,5 |
345,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1353,6 |
1691,9 |
125,0 |
338,3 |
|
|
Подоходный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Налоги на собственность |
1347,6 |
1685,7 |
125,1 |
338,1 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Земельный налог |
0 |
335,2 |
0,0 |
335,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1347,6 |
1350,5 |
100,2 |
2,9 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
6 |
6,2 |
103,3 |
0,2 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
6 |
6,2 |
103,3 |
0,2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
1850 |
0,0 |
1850 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
10942,7 |
10942,7 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 11467,6 тыс. тенге фактическое исполнение составило 11463,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.04.2023 г |
Кассовое исполнение на 30.04.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
10285,8 |
10281,6 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
824,7 |
824,6 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
335,4 |
335,4 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
11467,6 |
11463,2 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 30.04.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
29232 |
10281,6 |
35,2 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3533 |
824,6 |
23,3 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1000 |
335,4 |
33,5 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
33789 |
11463,2 |
33,9 |
По расходам местного бюджета освоение составило 33,9 %.