Решением Железинского районного маслихата «XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 33470,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 33637,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31марта2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 31,1%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.03.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
33637 |
10466,8 |
31,1 |
-23170,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
763,7 |
28,3 |
-1937,3 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
763,7 |
29,9 |
-1790,3 |
|
|
Подоходный налог |
69 |
0 |
0,0 |
-69 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
0 |
0,0 |
-69 |
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
757,5 |
31,6 |
-1638,5 |
|
|
Налоги на имущество |
72 |
0 |
0,0 |
-72 |
|
|
Земельный налог |
6 |
335,2 |
5586,7 |
329,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
422,3 |
25,0 |
-1268,7 |
|
|
Единый земельный налог |
627 |
0 |
0,0 |
-627 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
6,2 |
7,0 |
-82,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
6,2 |
7,0 |
-82,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
0 |
0,0 |
-147 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
0 |
0,0 |
-147 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
0 |
0,0 |
-147 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
957,5 |
0,0 |
957,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
30936 |
8745,6 |
28,3 |
-22190,4 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03.2023 года |
Факт на 31.03.2023 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
8779,6 |
10466,8 |
119,2 |
1687,2 |
|
|
Доходы местного бюджета |
34 |
763,7 |
2246,2 |
729,7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
34 |
763,7 |
2246,2 |
729,7 |
|
|
Подоходный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Налоги на собственность |
28 |
757,5 |
2705,4 |
729,5 |
|
|
Налоги на имущество |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Земельный налог |
0 |
335,2 |
0,0 |
335,2 |
|
|
Налог на транспортные средства |
28 |
422,3 |
1508,2 |
394,3 |
|
|
Единый земельный налог |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
6 |
6,2 |
103,3 |
0,2 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
6 |
6,2 |
103,3 |
0,2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
957,5 |
0,0 |
957,5 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
8745,6 |
8745,6 |
100,0 |
0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 8747,6 тыс. тенге фактическое исполнение составило 8746,9тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2023 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
8020,9 |
8020,3 |
100,0 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
19,7 |
19,6 |
99,5 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
440,6 |
440,6 |
100,0 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
264,4 |
264,4 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
8747,6 |
8746,9 |
100,0 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2023 г |
% |
|
1 |
Государственные услуги общего характера |
29082 |
8020,3 |
27,6 |
|
2 |
Оборона |
0 |
0 |
|
|
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
4 |
Образование |
0 |
0 |
|
|
5 |
Здравоохранение |
22 |
19,6 |
89,1 |
|
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
|
|
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3533 |
440,6 |
12,5 |
|
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
|
|
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
|
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
|
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1000 |
264,4 |
26,4 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
|
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
|
|
15 |
Трансферты |
2 |
2 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по затратам |
33639 |
8746,9 |
26,0 |
По расходам местного бюджета освоение составило26%.