Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXXI кезектен тыс сессиясы) 2022 жылғы 28 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» № 223/7 шешімімен 2023 жылға арналған бюджет кірістер мен шығындар бойынша 51027,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 51027,0 мың теңгені құрайды.
2023 жылғы 1 сәүірденғе жағдай бойынша бюджеттің орындалу сатысындағы азаматтық бюджеті ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 38,9 % орындалды.
1-кесте. Есепті кезеңге
жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер
|
Атауы |
2023 ж. 01.04. жоспар, мыңтеңге |
2023 ж. 01.04. дерек, мың.тенге |
түсімдердіңорындалу % |
Ауытқу, мың. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
2241,0 |
2436,1 |
108,8 |
195,1 |
|
Трансферттертүсімі |
17452,4 |
17452,4 |
100 |
0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздартүсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
19693,4 |
19888,5 |
101,0 |
195,1 |
2-кесте. Есепті жылға
жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, мың теңге |
2023ж. 01.04. дерек, мың.тенге |
Орын-далу % |
Ауытқу, мың. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
6207,0 |
2436,1 |
39,7 |
-3770,9 |
|
Трансферттертүсімі |
44958,0 |
17452,4 |
38,8 |
-27505,6 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздартүсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
51165,0 |
19888,5 |
38,9 |
-31276,5 |
Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 100% орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 18084,4 мың теңге нақты орындалғаны 18082,3 мың теңгені құрады орындалмағаны 18082,3 мың теңгені құрады.
3-кесте. Есепті кезеңге
жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ҚЖ |
Атауы |
23 ж.01.04. түзетілген бюджет |
23 ж.01.04. кассалық орындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
14871,8 |
14869,8 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулықсақтау |
20,6 |
20,5 |
99,7 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
1540,0 |
1540,0 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
1650,0 |
1650,0 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқақызметкөрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
18084,4 |
18082,3 |
100 |
4-кесте. Есепті жылға
жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ҚЖ |
Атауы |
2023 жылға арналған түзетілген бюджет |
23 ж.01.04. кассалық орындау |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
42806,0 |
14869,8 |
34,7 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулықсақтау |
23,0 |
20,5 |
89,3 |
|
06 |
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық |
5657,0 |
1540,0 |
27,2 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
65,0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлікжәне коммуникация |
2614,0 |
1650,0 |
63,1 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышқақызметкөрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
51167,0 |
18082,3 |
23,4 |
Жергілікті бюджет шығындары бойынша игеру 35,3% құрады.