Решением Железинского районного маслихата«XXХI (внеочередная сессия), VII созыв» от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на 2023 год по доходам и затратам в сумме 37107,0тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 37309,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 28 февраля 2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 26,7 или исполнение составило 9971,7 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
502,8 |
992,5 |
102,0 |
+489,7 |
|
Поступления трансфертов |
8979,2 |
8979,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1,0 |
1,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
9483,0 |
9972,7 |
105,2 |
+489,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4572,0 |
992,5 |
11,2 |
-3579,5 |
|
Поступления трансфертов |
32736 |
8979,2 |
27,4 |
-23555,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
37309,0 |
9972,7 |
26,7 |
-27337,3 |
Бюджет Казахстанского сельского округа Железинского района по расходам за февраль месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 8994,2тыс. тенге фактическое исполнение составило 8990,8тыс. тенге или выполнение составило 8990,8тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.23г |
Кассовое исполнение на 01.03.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
31893,0 |
7319,8 |
23,0 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4504,0 |
1070,0 |
23,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
888,0 |
600,0 |
67,6 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
37309,0 |
8990,8 |
21,1 |
По расходам местного бюджета за февраль месяц, освоение составило100%.