Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XXX (кезекті) сессиясы) 2022 жылғы 21 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 212/7 шешімімен 2023 жылға 4613,2 млн.теңге сомасында кірістер және 4603,2 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4613,2млн.теңгені және шығындар 4767,5млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетке 2 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердіңсебептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2023ж.25.01. №12/2 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттердіқайтару |
14,3 |
|
2023ж.21.02. №26/3 |
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттердіқайтару |
150,0 |
|
Жиыны: |
164,3 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 103,7% - ға орындалды немесе асыра орындау 25,4млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2023 жылғы 01.03. арналған жоспар, млн. теңге |
2023жылғы 01.03. факті, млн. теңге |
Түсімдердіңорындалу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
315,3 |
335,1 |
106,3 |
+19,8 |
|
Трансферттердің түсімдері |
200,8 |
200,8 |
100 |
0,0 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
0 |
5,6 |
0 |
+5,6 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
164,3 |
164,3 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
680,4 |
705,8 |
103,7 |
+25,4 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2023жылғы 01.03. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер(Салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1565,3 |
335,1 |
21,4 |
-1230,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3047,9 |
200,8 |
6,6 |
-2847,1 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
34,4 |
5,6 |
16,3 |
-28,8 |
|
Қарыздардың түсімдері |
62,1 |
0 |
0 |
-62,1 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
164,3 |
164,3 |
100 |
0 |
|
Жиыны |
4874,0 |
705,8 |
14,5 |
-4168,2 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 106,3%-ға орындалды. Жоспар бойынша 315,3 млн. теңге іс жүзінде 335,1млн.теңге түсті немесе жоспар19,8 млн. теңге.
Бюджеттің меншікті кірістері 2022 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 73,3 млн.теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны негізгі капиталды сатудан және салық төлемдерінен түсетін түсімдер есебінен 128,1% - құрады.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
2023 ж. 01.03. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2023 жылғы 01.03. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2023 жылғы 01.03. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2020жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|||
|
Салықтықтүсімдер |
188,6 |
181,7 |
258,1 |
297,2 |
39,1 |
115,1 |
|
Табыссалығы |
65,4 |
63,2 |
110,3 |
104,2 |
-6,1 |
94,5 |
|
Әлеуметтік салық |
47,8 |
46,3 |
54,4 |
59,7 |
5,3 |
109,7 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
70,1 |
65,7 |
88,4 |
127,4 |
39,0 |
144,1 |
|
Ішкісалықтар |
4,8 |
6 |
3,7 |
4,9 |
1,2 |
132,4 |
|
Міндеттітөлемдер |
0,5 |
0,5 |
1,3 |
1,0 |
-0,3 |
76,9 |
|
Салықтықеместүсімдер |
7,1 |
42,4 |
1,3 |
14,9 |
13,6 |
1146,2 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетін түсімдер |
0,6 |
0 |
2,3 |
22,9 |
20,6 |
995,7 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
196,3 |
224,1 |
261,7 |
335,1 |
+73,3 |
128,1 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,8%-ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 656,0 млн.теңге, нақты орындалуы 654,9 млн. теңгені құрады немесе орындалмау 1,1 млн. теңгені құрады, бағдарламалар бойынша қалдықтар.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023 жылғы 01.03. арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.03. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
83,3 |
83,2 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
5,1 |
5,1 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
63,4 |
63,4 |
100 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
87,0 |
86,0 |
98,8 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
8,1 |
8,1 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
130,6 |
130,6 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферттер |
278,5 |
278,5 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
656,0 |
654,9 |
99,8 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2023жылғаарналғантүзетілген бюджет |
2023 ж. 01.03. кассалықорындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
596,0 |
83,2 |
14,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
38,1 |
5,1 |
13,5 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
984,8 |
63,4 |
6,4 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1218,9 |
0 |
0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
591,5 |
86,0 |
14,5 |
|
09 |
Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынасыружөніндегіқызметтер |
10,0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
48,3 |
8,1 |
16,8 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
444,6 |
130,6 |
29,4 |
|
13 |
Басқалары |
146,0 |
0 |
0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферттер |
621,9 |
278,5 |
44,8 |
|
ШЫҒЫНДАР бойыншажиыны |
4767,5 |
654,9 |
13,7 |
Есепті кезеңде республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен кредиттер бөлінбеді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 126,9 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Есепті кезеңде Ұлттық қордан нысаналы трансферттер бөлінбеді.
Кепілді Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 99,8% немесе жоспар бойынша 529,1 млн. теңгені, игеру 528,0 млн.теңгені құрады.
2023 жылға арналған бюджеттік даму бағдарламалары 1224,6 млн. теңге сомасында Железин ауданының 9 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған, оның ішінде 729,7 млн. теңге сомасына 2 жоба: Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 583,8 млн. теңге және 145,9 млн. теңге сомасында қоса қаржыландыруды көздейді. Бұдан басқа облыстық бюджеттен 459,9 млн. теңге сомаға трансферттер есебінен 2 жоба және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 35,0 млн. теңге сомасында 5 жоба іске асырылуда.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
23 ж. 01.03. арналған қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
23 ж.01.03. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
1224,6 |
0 |
0 |
0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
1189,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылында жеңілдетілген су құбырын салу |
72,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыЕсқараауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
387,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Береговое ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
374,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Петропавловка ауылындажеңілдетілген су құбырын салу |
355,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Спорт объектілеріндамыту |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Озерное ауылындашағын футбол алаңын салу» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыОзерноеауылындашағын футбол алаңын салу |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жылу-энергетикалықжүйенідамыту |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы №2 қазандықтыреконструкциялау» жобалық-сметалыққұжаттамасынәзірлеу |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыПрииртышскауылындасыртқыжелілері бар қазандық ғимаратын қайта жаңарту» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заңдытұлғалардыңжарғылықкапиталынқалыптастырунемесеұлғайту |
10,0 |
0 |
0 |
0 |