Решением Железинского районного маслихата (XXXI (внеочередная сессия), VII созыва) от 28 декабря 2022 года № 223/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы» утвержден бюджет на2023 год по доходам и затратам в сумме 51027,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 51027,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 февраля2023 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 2,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.02. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.02. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
0 |
170,4 |
2,8 |
170,4 |
|
Поступления трансфертов |
3112,0 |
3112,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
3112,0 |
3282,4 |
105,5 |
170,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.02. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
6207,0 |
170,4 |
2,8 |
-6036,6 |
|
Поступления трансфертов |
44820,0 |
3112,0 |
6,9 |
-41708 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
51027,0 |
3282,4 |
6,4 |
-47744,6 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 3112,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 3112,0тыс. тенге или выполнение составило 3112,0тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.02.23г |
Кассовое исполнение на 01.02.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
2712,0 |
2712,0 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
400,0 |
400,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
3112,0 |
3112,0 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2023 год |
Кассовое исполнение на 01.02.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
42668,0 |
2712,0 |
6,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5657,0 |
400,0 |
7,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
65,0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2614,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
44820,0 |
3112,0 |
6,1 |
По расходам местного бюджета освоение составило6,1%.