Гражданский бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Енбекшинского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет енбекшинского сельского округа Железинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Енбекшинского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы.
В состав Енбекшинского сельского округа входят два населенных пункта: Енбекши, Валиханова.
Общая площадь территории сельского округа составляет 570,97 га, из них земли сельскохозяйственного назначения -22251 га.
Численность населения-777 человек , в том числе мужчины -339 человек,
женщин – 438 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 69, молодежи от 16 до 29 -141, учащихся -165, самозанятых -57, безработных на открытом рынке -8, зарегистрированных безработных -7 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, 1 основные общеобразовательные школы. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. Также действуют: медицинских пункта-2, 2-сельских Дома культуры в селах, 2 библиотеки, 2- футбольное поле с искуственным покрытием в селах Валиханово и Енбекши. 3 Детские игровые площадки 2 в село Валиханово, 1 в село Енбекши.
В сфере обслуживания функционируют: 2 - почтовых отделения , 5 магазинов, ТОО «Валиханово элеватор2050». В селе Валиханово функционирует отделение пограничного контроля «Валиханово» (Железнодорожная ).
По Енбекшинскому сельскому округу имеется 18.5 км дорог. Из них –16 км уличных дорог и 2.5 км подъездные. В селах Енбекши и Валиханово имеется центральное водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
Объем бюджета
«Поступления и расходы Енбекшинского сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
||
|
Поступления - всего |
33470 |
35953 |
38687 |
||
|
Доходы местного бюджета |
2701 |
4275 |
4470 |
||
|
1 |
Налоговые поступления |
2554 |
4128 |
4323 |
|
|
|
Подоходный налог |
69 |
73 |
76 |
|
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
69 |
73 |
76 |
|
|
|
Налоги на собственность |
2396 |
3960 |
4149 |
|
|
|
Налоги на имущество |
72 |
123 |
210 |
|
|
|
Земельный налог |
6 |
6 |
7 |
|
|
|
Налог на транспортные средства |
1691 |
1775 |
1967 |
|
|
|
Единый земельный налог |
627 |
2056 |
1965 |
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
89 |
95 |
98 |
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
89 |
95 |
98 |
|
|
2 |
Неналоговые поступления |
147 |
147 |
147 |
|
|
|
Доходы от государственной собственности |
147 |
147 |
147 |
|
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
147 |
147 |
147 |
|
|
|
Поступления от продажи |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
основного капитала |
||||
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
30769 |
31678 |
34217 |
||
Расходы бюджета Енбекшинского сельского округа
|
Наименование |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, |
33470 |
35953 |
38687 |
|
Государственные услуги общего характера |
28915 |
31171 |
33713 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3533 |
3709 |
3858 |
|
Транспорт и коммуникации |
1000 |
1050 |
1092 |
|
Здравоохранение |
22 |
23 |
24 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
|
|
|
|
Культура , спорт, туризм и информационное пространство |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Основные направления расходования средств бюджета Енбекшинского сельского округа в 2023 году
86,4 % расходов бюджета Енбекшинского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
28915 |
31171 |
33713 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
28915 |
31171 |
33713 |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 28915,0 тыс.тенге. Расходы на оплату труда рассчитана на 12 месяцев в расчете на 3 штатных единиц. Расходы оплаты труда техперсонала 7,7 штатных единицы. Приобретение топлива и горюче-смазочных материалов. При расчете учтены расходы на приобретение канцелярских товаров, подписку на периодические и специальные издания по профилю, текущий ремонт здания акимата. Оплата коммунальных услуг, электроэнергия. Оплата услуг связи. Расходы рассчитаны на содержание 3 телефонов. Расходы на оплату банковских услуг (из расчета в размере 2,3%от суммы), ремонт компьютерной техники, изготовление гербовых бланков, изготовление баннеров, обучение сотрудника на семинаре по государственным закупкам. Оплата за загрязнение окружающей среды.
0,1 % расходов бюджета Енбекшинского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
22 |
23 |
24 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
22 |
23 |
24 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2023 год предусмотрены средства для оплаты услуг доставки тяжелобольных людей от с. Енбекши, с. Валиханово, с.Обозное до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в с. Железинка в сумме 22,0 тыс.тенге.
10,6% расходов бюджета Енбекшинского сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
3533 |
3709 |
3858 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
2587 |
2716 |
2825 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
342 |
359 |
373 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
604 |
634 |
660 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2023 год предусмотрены в сумме 3533,0 тыс.тенге.
- Содержание действующих светильников в количестве 147 штук расположенных в с.Енбекши – 102 шт., с. Обозное -2 шт., с. Валиханово – 43 шт. Выполнение мероприятий данной программы позволят создать комфортную среду для населения и обеспечить бесперебойное освещение населенных пунктов в вечернее и ночное время суток. 2587,0 тыс.тенге.
- Содержание и обслуживание организованных свалок в с.Енбекши, с.Валиханово, с.Обозное. 342,0 тыс.тенге.
- Изготовление билбордов в количестве 4 шт, работы по высадке саженцев в количестве 78 шт, работы по текущему ремонту 2 памятников.604,0 тыс.тенге
3 % расходов бюджета Енбекшинского сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2023 год оценка |
2024 год прогноз |
2025 год прогноз |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1000,0 |
1050,0 |
1092,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
1000,0 |
1050,0 |
1092,0 |
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1000,0 тыс тенге. Содержание уличных дорог и подъездных дорог в зимнее и летнее время. Согласно постановления акимата Железинского района подъезд к с.Енбекши составляет 1,5 км, Обозное 1,0 км. Уличные дороги - с Енбекши -7,0 км, с.Обозное 2,0 км, с.Валиханово -7,0 км. итого 18,5 км. Проведение мероприятий по данной программе обеспечат безопасное и бесперебойное движение автотранспорта по уличным дорогам населенных пунктов сельского округа.