на 2021 – 2025 годы.
Гражданский бюджет Актауского сельского округа Железинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Актауского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Актауского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата № 223/7 от 28.12.2022 года (XXXI (внеочередная) сессия, VII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023 – 2025 годы». Зарегистрирован в органах юстиции от 06.01.2023 года НГР 176262.
Программа развития территории Актауского сельского округа на 2021-2025 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Направление 1: Экономика |
||||||
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
135,0 |
130,6 |
137,0 |
144,0 |
151,0 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
96,3 |
102,0 |
104,0 |
104,0 |
107,0 |
|
Направление 2: Социальная сфера |
||||||
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
62,8 |
63,0 |
|
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |
||||||
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4: Инфраструктура |
||||||
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
||||||
|
9 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2023-2025 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2022 год |
2023 год
|
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,565 |
0,570 |
0,628 |
0,700 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
36018 |
40 567 |
40 567 |
40 567 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
60000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
73 000 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
46302 |
53 076 |
53 076 |
53 076 |
Бюджет Актауского сельского округа на 2023-2025 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Поступления - всего |
36009 |
33 626 |
36 242 |
39 295 |
|
|
Доходы местного бюджета |
2 853 |
3503 |
5 129 |
5 428 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
2571 |
3288 |
4 914 |
5 213 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
282 |
215 |
215 |
215 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
33156 |
30 123 |
31 113 |
33867 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
33633 |
33626 |
36242 |
39295 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
33633 |
33626 |
36242 |
39295 |
|
Государственные услуги общего характера |
27239 |
29454 |
31860 |
34720 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
17 |
20 |
21 |
22 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7733 |
3029 |
3181 |
3314 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
1270 |
1123 |
1180 |
1239 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
373 |
- |
- |
- |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
- |
- |
- |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-251 |
- |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
27239 |
29454 |
31860 |
34720 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
27239 |
29454 |
31860 |
34720 |
|
Оборона |
|
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 29454,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
17 |
20 |
21 |
22 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
17 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2023 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 20,0 тыс.тенге
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
7733 |
3029 |
3181 |
3314 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
4191 |
1995 |
2095 |
2179 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
300 |
515 |
541 |
568 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3188 |
456 |
479 |
498 |
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
54 |
63 |
66 |
69 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2023 год предусмотрены в сумме 3029,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1270 |
1123 |
1180 |
1239 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
1270 |
1123 |
1180 |
1239 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1123,0 тыс тенге.