на 2021 – 2025 годы
Гражданский бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2023 ─ 2025 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Озерновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2023 - 2025 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Озерновского сельского округа Железинского района на 2023-2025 годы. Утвержден проектом решением сессии районного маслихата.№223/7 от 28 декабря2022Г(XXXIвнеочередная сессия ,VII созыва) «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025годы»Зарегистрирован в органах юстиции от06.01.2023г НГР 176262
Программа развития территории Озерновского сельского округа на 2021-2025 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2022 год |
2023 год |
2024 год (прогноз) |
2025 год (прогноз) |
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
178,9 |
180,8 |
182,7 |
182,7 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2023-2025 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2022 год
|
2023 год
|
2024 год (прогноз) |
2025 (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,259 |
0,270 |
0,300 |
0,320 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063 |
3 450 |
3 837 |
4 224 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
36 018 |
40 567 |
43 400 |
46 233 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
80 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
73 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
46 302 |
53 076 |
56 820 |
60 564 |
Бюджет Озерновского сельского округа на 2023-2025 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2023-2025 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год) |
2024 год |
2025 год |
|
|
Поступления - всего |
38288,9 |
34322,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1 900,9 |
1165,0 |
1260,0 |
1328,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1240,0 |
979 |
978,0 |
1417,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
98,0 |
186,0 |
186,0 |
186,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
36388 |
33157 |
35278 |
37768 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
РАСХОДЫ- всего |
37829,0 |
34322,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Затраты: |
37829,0 |
34322,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
30341,7 |
30486 |
32509 |
34906 |
|
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Здравоохранение |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5024,3 |
1776 |
1865 |
1940 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
|
Транспорт и коммуникации |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
|
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
|
Трансферты по ЧС |
- |
- |
- |
- |
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
-- |
- |
- |
|
|
Дефицит (профицит ) бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
37829,0 |
34322,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
37829,0 |
34322,0 |
36538,0 |
39096,0 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 34322,0тыс.тенге на 2023гг
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
10 |
10 |
11 |
11 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
10 |
10 |
11 |
11 |
Расходы бюджета на организацию в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь на 2023 год предусмотрены в сумме 10,0 тыс. тенге
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
5024,3 |
1776,0 |
1865,0 |
1940,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1509 |
1135 |
1192 |
1239 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
207 |
225 |
236 |
245 |
|
Расходы бюджета благоустройство и озеленение населенных пунктов,всего |
3308,3 |
416 |
437 |
456 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2023 год предусмотрены в сумме 1776,0 тыс. тенге
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
2452 |
2050 |
2153 |
2239 |
Для без перебойного обеспечении функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2023 год предусмотрены средства в сумме 2452,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
416,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
416,0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2023 год предусмотрены в сумме 0,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
0 |
0 |
0 |