Решением Железинского районного маслихата (XV (внеочередная) сессия, VII созыва) от 29 декабря 2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 30578,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 36382,0 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.01. 2023 г., тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2853,0 |
3680,1 |
306,4 |
+827,1 |
|
Поступления трансфертов |
33529,0 |
33529,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
251,0 |
251,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
36633,0 |
37460,1 |
506,4 |
+827,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2023 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2853,0 |
3680,1 |
306,4 |
+827,1 |
|
Поступления трансфертов |
33529,0 |
33529,0 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
251,0 |
251,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
36633,0 |
37460,1 |
506,4 |
+827,1 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за декабрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 36633,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 36633,0 тыс. тенге или выполнение составило 36633,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.01.23г |
Кассовое исполнение на 01.01.23г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27612,0 |
27609,1 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
17,0 |
17,0 |
99,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7733,0 |
7731,6 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1270,0 |
1270,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
36633,0 |
36628,7 |
399,8 |
По расходам местного бюджета за декабрь месяц, освоение составило 100%.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
4.1. Выводы
Текущая оценка исполнения бюджета Актауского сельского округа за 2022 год показала следующее:
1.В целом за 2022 год социально-экономическая обстановка стабильна.
Анализ исполнения прогнозных показателей бюджета по поступлениям показал, что налоговые поступления перевыполнены.
Поступления трансфертов из вышестоящего бюджета являются основным доходом местного бюджета и поступили в полном объеме, (100%)от общего объема доходов.
Прямые и конечные результаты бюджетных программ достигнуты.
4.2. Рекомендации
по повышению качества прогнозирования, осуществлению планирования бюджетных средств с учетом принципов бюджетной системы;
по формированию и исполнению бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов, исходя из необходимости наилучшего и эффективного достижения социально-экономических целей сельского округа;
по обеспечению эффективного управления и использования коммунального имущества, пополнению доходной части бюджета;
Продолжить работу по недопущению образования дебиторской и кредиторской задолженностей.