Бюджет Железинского района утвержден решением Железинского районного маслихата(очередная XХХ сессия, VII созыв) от 21 декабря 2022 года № 212/7 «О Железинском районном бюджете на 2023 – 2025 годы».
Расходы на содержание аппарата акима Железинского района осуществляются по бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- статьи 21-27 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе Республики Казахстан»;
- статьи 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 501 «О мерах оптимизации должностей государственных служащих»;
- постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда правил исчисления и перечисления социальных отчислений»;
- постановление Правительства РК от 27 мая 1999 года № 663 п.2 «Об упорядочении эксплуатации служебных автомобилей для транспортного обслуживания госорганов РК»;
постановление Правительства РК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
- постановление Правительства РК от 11 августа 2009 года № 1210 «Об утверждении норм расходов ГСМ и расходов на содержание автотранспорта»;
- постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК»;
Цель бюджетной программыреализация государственной политики в сфере информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима района.
Описание бюджетной программы:Обеспечение деятельности аппарата акима района для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения государственного органа.
Расходы бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
||
|
текущие расходы |
тыс. тенге |
192707,54 |
190716,36 |
181530,0 |
187754,0 |
196533,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
192707,54 |
190716,36 |
181530,0 |
187754,0 |
196533,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
181 530,0 |
187 754,0 |
196 533,0 |
|
111 Оплата труда |
75 130,0 |
75 375,0 |
75 599,0 |
|
112 Дополнительные денежные выплаты |
10 540,0 |
10 581,0 |
10 618,0 |
|
113 Компенсационные выплаты |
12 522,0 |
12 562,0 |
12 600,0 |
|
116 Обязательные пенсионные взносы работодателей |
0,0 |
1 308,0 |
2 188,0 |
|
121 Социальный налог |
4 934,0 |
4 951,0 |
5 258,0 |
|
122 Социальные отчисления |
2 246,0 |
2 253,0 |
3 108,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
116,0 |
120,0 |
124,0 |
|
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
2 297,0 |
2 304,0 |
2 310,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
19 805,0 |
23 302,0 |
27 229,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
2 455,0 |
3 075,0 |
4 184,0 |
|
136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
1 995,0 |
2 094,0 |
2 196,0 |
|
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
2 328,0 |
2 444,0 |
2 566,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
2 593,0 |
2 723,0 |
2 859,0 |
|
151 Оплата коммунальных услуг |
13 267,0 |
13 930,0 |
14 627,0 |
|
152 Оплата услуг связи |
9 983,0 |
10 482,0 |
11 006,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
15 037,0 |
17 032,0 |
16 804,0 |
|
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны |
3 671,0 |
3 168,0 |
3 203,0 |
|
169 Прочие текущие затраты |
22,0 |
50,0 |
53,0 |
|
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
2 589,0 |
0 |
0 |
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности акима района по проведению государственной политики на вверенной ему территории
Показатели результата исполнения бюджетной программы за отчетный 2023 год
- оформление нормативных документов (прием на работу, увольнение, перевод, предоставление отпусков, командировочные);
- повышение профессиональной квалификации государственных служащих;
- обращение физических и юридических лиц.
Расходы на содержание аппарата акимаЖелезинского района осуществляются по бюджетной программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
-статья 44 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»;
Цель бюджетной программыкачественное и своевременное выполнение возложенных функций на подразделение отдела обороны Железинского района.
Описание бюджетной программы:обеспечение подготовки районного сбора пункта призывников к проведению приписки допризывной молодежи и организация проведения приписной и призывной кампании на воинскую службу.
Расходы по бюджетной программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
||
|
Подготовка районного сборного пункта призыва. Проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу |
тыс. тенге |
14215,66 |
16729,64 |
13514,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
14215,66 |
16729,64 |
13514,0 |
14453,0 |
15435,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
13514,0 |
14453,0 |
15435,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
2748,0 |
3253,0 |
3804,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
320,0 |
419,0 |
577,0 |
|
149 Приобретение прочих запасов |
298,0 |
126,0 |
131,0 |
|
151 Оплата коммунальных услуг |
1779,0 |
1868,0 |
1961,0 |
|
152 Оплата услуг связи |
594,0 |
624,0 |
655,0 |
|
153 Оплата транспортных услуг |
3435,0 |
3607,0 |
3787,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
4310,0 |
4526,0 |
4490,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: проведение приписки допризывной молодежи и призыва на воинскую службу
Показатели результата исполнения бюджетной программы
- проведение приписки допризывной молодежи к призывному участку;
- проведение призыва на воинскую службу.
Расходы на содержание аппарата акимаЖелезинского района осуществляются по бюджетной программе 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы»на 2023 – 2025 годы
Краткая характеристика и описание бюджетной программы:
- Закон «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года статья 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года;
- «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан»;
- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-VЗРК
Цель бюджетной программыПредупреждение и ликвидация тушение пожаров.
Описание бюджетной программы:Профилактика по тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также тушению пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы. Направление расходов для организации работы по чрезвычайным ситуациям
Расходы по бюджетной программе 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» на 2023 – 2025 годы
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
2025г. |
||
|
Содержание 4-х пожарных постов с.Михайловка, с.Алаколь, с.Лесное, с.Жана Жулдыз. Предупреждение и ликвидация тушение пожаров. Устранение причин, способствующих возникновению пожара |
тыс. тенге |
19394,62 |
20165,87 |
24610,0 |
28680,0 |
33311,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
19394,62 |
20165,87 |
24610,0 |
28680,0 |
33311,0 |
Сводный расчет расходов государственного учреждения по бюджетной программе
|
Наименование |
Плановый период |
||
|
2023 г. |
2024г. |
2025г. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1.Всего затрат (тыс.тенге) |
24610,0 |
28680,0 |
33311,0 |
|
123 Взносы на обязательное страхование |
225,0 |
228,0 |
236,0 |
|
131 Оплата труда технического персонала |
20230,0 |
23136,0 |
26377,0 |
|
135 Взносы работодателей по техническому персоналу |
2298,0 |
2975,0 |
4004,0 |
|
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
683,0 |
700,0 |
735,0 |
|
152 Оплата услуг связи |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
|
159 Оплата прочих услуг и работ |
1144,0 |
1609,0 |
1925,0 |
|
169 Прочие текущие затраты |
15,0 |
16,0 |
17,0 |
Конечные результаты бюджетной программы: прикрытие лесостепных массивов и отдельных населенных пунктов противопожарной защитой, также снижение тяжести последствий от пожаров
- создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров;
- снижение уровня пожарной опасности, в том числе количества ландшафтных пожаров в населенных пунктов;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих росту числа пожаров.
Показатели результата исполнения бюджетной программы
- тушение степных пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы