Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XIV(кезекті) сессиясы) 2021 жылғы 24 желтоқсандағы «2022-2024 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 95/7 шешімімен кірістер мен шығындар бойынша 5785,9 млн.теңге сомасында 2022 жылға арналған бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 6449,7 млн.теңгені және шығындар 6594,6 млн. теңгені құрайды.
Бюджетті атқару процесінде бюджетті 1 нақтылау жүргізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Аудандық мәслихат шешімінің нөмірі мен күні |
Кірістердің нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Шығындардың нақтыланған көлемі (млн. теңге) |
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары (млн. теңге) |
|
2022ж.28.10. №285/10 |
2022ж.14.10. №191/7 |
73,8 |
73,8 |
0 |
|
Жиыны: |
73,8 |
73,8 |
0 |
|
Бюджетті атқару процесінде бюджетке 1 түзету енгізілді:
|
Аудан әкімдігі қаулысының нөмірі және күні |
Түзетулердің себептері |
Сомасы, млн. теңге |
|
2022 ж.14.11. № 300/10 от |
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттерді ұлғайту |
+10,3 |
|
Жиыны: |
+10,3 |
|
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 102,0 % - ға орындалды немесе асыра орындау 119,7 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2022 жылғы 01.12. арналған жоспар, млн. теңге |
2022 жылғы 01.12. факті, млн. теңге |
Түсімдердің орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1111,4 |
1194,8 |
107,5 |
+83,4 |
|
Трансферттердің түсімдері |
4662,9 |
4662,3 |
100 |
-0,6 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
8,7 |
45,6 |
524,1 |
+36,9 |
|
Қарыздардың түсімдері |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
146,9 |
146,9 |
100 |
0,0 |
|
Жиыны |
6012,6 |
6132,3 |
102,0 |
+119,7 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2022 жылғы 01.12. факті, млн. теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1211,6 |
1194,8 |
98,6 |
-16,8 |
|
Трансферттердің түсімдері |
5238,1 |
4662,3 |
89,0 |
-575,8 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
28,9 |
45,6 |
157,8 |
+16,7 |
|
Қарыздардың түсімдері |
82,7 |
82,7 |
100 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
6708,2 |
6132,3 |
91,4 |
-575,9 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 107,5%-ға орындалды. Жоспар бойынша 1111,4 млн. теңге іс жүзінде 1194,8 млн. млн.теңге түсті немесе жоспар 83,4 млн. теңге.
Бюджеттің меншікті кірістері 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 144,5 млн. теңгеге ұлғайды, салық төлемдерінің түсуі есебінен өсу қарқыны 113,8 %-ды құрады.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердің атауы |
2022 ж. 01.12. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2022 жылғы 01.12. орындаумен салыстырғанда) |
өсу қарқыны (2022 жылғы 01.12. орындаумен салыстырғанда), % |
|||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
681,0 |
857,0 |
954,7 |
1106,3 |
+151,6 |
115,9 |
|
Табыс салығы |
194,9 |
347,8 |
397,6 |
504,7 |
+107,1 |
127,0 |
|
Әлеуметтік салық |
174,2 |
228,1 |
254,3 |
196,4 |
-57,9 |
77,2 |
|
Меншікке салынатын салықтар |
291,8 |
257,7 |
279,3 |
393,3 |
+114,0 |
140,8 |
|
Ішкі салықтар |
17,8 |
20,5 |
20,8 |
9,5 |
-11,3 |
45,7 |
|
Міндетті төлемдер |
2,1 |
2,9 |
2,7 |
2,4 |
-0,3 |
88,9 |
|
Салықтық емес түсімдер |
20,8 |
23,8 |
85,8 |
22,2 |
-63,6 |
25,9 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2,3 |
7,2 |
9,8 |
66,3 |
+56,5 |
676,5 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
704,1 |
888,0 |
1050,3 |
1194,8 |
+144,5 |
113,8 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,3 %-ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 5800,1 млн.теңге, нақты орындалуы 5758,2 млн. теңгені құрады немесе орындалмау 41,9 млн. теңгені құрады, бағдарламалар бойынша қалдықтар.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2022 жылғы 01.12. арналған түзетілген бюджет |
22ж. 01.12. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
657,3 |
655,3 |
99,7 |
|
02 |
Қорғаныс |
35,6 |
35,6 |
100 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
549,4 |
525,5 |
95,6 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
160,4 |
144,8 |
90,3 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
554,4 |
554,0 |
99,9 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын асыру жөніндегі қызметтер |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
57,6 |
57,6 |
100 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
348,0 |
348,0 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
3287,7 |
3287,7 |
100 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
5800,1 |
5758,2 |
99,3 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2022 жылға арналған түзетілген бюджет |
2022 ж. 01.12. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
785,2 |
655,3 |
83,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
40,4 |
35,6 |
88,2 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
695,7 |
525,5 |
75,5 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
310,3 |
144,8 |
46,7 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
598,1 |
554,0 |
92,6 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын асыру жөніндегі қызметтер |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
64,3 |
57,6 |
89,6 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
350,0 |
348,0 |
99,5 |
|
13 |
Басқалары |
82,1 |
82,1 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
67,4 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
3600,9 |
3287,7 |
91,3 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
6594,6 |
5758,2 |
87,3 |
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 91,6 %, құрады жоспар бойынша 290,4 млн.теңге игеру 269,6 млн. теңгені құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100% құрады немесе 227,3 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер бойынша 100% немесе 80,4 млн.теңге сомаға шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Кепілдік берілген Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 97,0 % жоспар бойынша 559,8 млн. теңге кассалық атқарылу 543,3 млн.теңгені құрады.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% құрады немесе жоспар бойынша 4638,2 млн.теңге игеру 4637,6 млн. теңгені құрады.
2022 жылға арналған 373,5 млн. теңге сомасындағы бюджеттік даму бағдарламалары Железин ауданының 8 Бюджеттік инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға бағытталған, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 304,3 млн. теңге сомасындағы 1 жоба және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 69,2 млн. теңге сомасындағы 7 жоба.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
22 ж. 01.12. арналған қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
22 ж.01.12. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
373,5 |
223,5 |
208,0 |
93,0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
304,3 |
154,3 |
138,7 |
89,9 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Моисеевка ауылында оңайлатылған су құбырын салу |
304,3 |
154,3 |
138,7 |
89,9 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Ақтау ауылында шағын футбол алаңын салу |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Еңбекші ауылында шағын футбол алаңын салу |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында шағын футбол алаңын салу |
13,41 |
13,41 |
13,41 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Лесное ауылында шағын футбол алаңын салу |
13,43 |
13,43 |
13,43 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Мыңкөл ауылында шағын футбол алаңын салу |
13,42 |
13,42 |
13,42 |
100 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылындағы жылу желісі мен құрылыстарды қайта жаңарту |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
100 |
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
100 |