Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 29 декабря2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на2022 год по доходам и затратам в сумме 30780,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 34144,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30сентября2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 89.2%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.11. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
34144 |
30450 |
89.2 |
-3694 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1883 |
2104.7 |
111.8 |
221.7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1798 |
1829.7 |
101.8 |
26.7 |
|
|
Подоходный налог |
0,0 |
9,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0,0 |
9,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Налоги на собственность |
1610 |
1641.4 |
102 |
31.4 |
|
|
Налоги на имущество |
59 |
0.8 |
1.4 |
-58.2 |
|
|
Земельный налог |
5 |
6,5 |
130,8 |
1,5 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1545 |
1634.5 |
105.8 |
89.5 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
179 |
179 |
100 |
0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
85 |
275 |
323.5 |
323.5 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
85 |
275 |
323.5 |
323.5 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
85 |
275 |
323.5 |
323.5 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
32261.0 |
28345.3 |
87.9 |
-3915.7 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 30.11. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 30.11. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
30662.3 |
30450 |
99.3 |
-3694-212.3 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1713 |
2104.7 |
122.9 |
391.7 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1628 |
1829.7 |
112.4 |
201.7 |
|
|
Подоходный налог |
0,0 |
9,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0,0 |
9,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Налоги на собственность |
1469 |
1641.4 |
111.8 |
172.4 |
|
|
Налоги на имущество |
59 |
0.8 |
1.4 |
-58.2 |
|
|
Земельный налог |
5 |
6,5 |
130,8 |
1,5 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1405 |
1634.5 |
116.3 |
229.5 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
|
|
0 |
0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
159 |
179 |
112.6 |
20 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
85 |
275 |
323.5 |
190 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
85 |
275 |
323.5 |
190 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
85 |
275 |
323.5 |
190 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
28949.3 |
28345.3 |
97.9 |
604 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 97.8% при плане на отчетный 30204.4тыс. тенге фактическое исполнение составило 29561.5тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
План на 31.10.2022 год |
Кассовое исполнение на 31.10.2022 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
23795.4 |
23152.5 |
97.3 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
22,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3632 |
3632 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1321 |
1321 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1434 |
1434 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
30204.4 |
29561.5 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 30.11.2022 г |
Кассовое исполнение на 30.11.2022 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27401 |
23152.5 |
84.5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
22,0 |
100 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3880 |
3632 |
93.6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1493 |
1321 |
88.5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1434 |
1434 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
34230 |
29561.5 |
86.4 |
По расходам местного бюджета освоение составило86.4%.