Решением Железинского районного маслихата (XV (внеочередная) сессия, VII созыва) от 29 декабря 2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 55137,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 56573,5 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1542,8 |
1545,2 |
118,5 |
+2,4 |
|
Поступления трансфертов |
48719,1 |
48719,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
398,1 |
398,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
56573,5 |
56573,5 |
318,5 |
+2,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2331,0 |
1545,2 |
118,5 |
-785,8 |
|
Поступления трансфертов |
64956,0 |
48719,1 |
75,0 |
-16236,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
398,1 |
398,1 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
67685,1 |
56573,5 |
293,5 |
-17022,7 |
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 56573,5тыс. тенге фактическое исполнение составило 56573,5 тыс. тенге или выполнение составило 56573,5тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.22г |
Кассовое исполнение на 01.10.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
30744,0 |
18037,4 |
58,7 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14595,0 |
10981,0 |
75,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
22317,0 |
20984,3 |
94,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
67685,0 |
56573,5 |
227,9 |
По расходам местного бюджета за июнь месяц, освоение составило 100%.