Решением Железинского районного маслихата(XVвнеочереднаясессия,VIIсозыва)от 29 декабря2021 года № 102/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на2022 год по доходам и затратам в сумме 30299,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 56732,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 августа 2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 79,7%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
973,5 |
975,6 |
100,1 |
-2,1 |
|
Поступления трансфертов |
44243 |
44243 |
100,0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
45216,5 |
45218,7 |
100 |
-2,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1980 |
975,6 |
53,6 |
-1004,4 |
|
Поступления трансфертов |
54752 |
44243 |
80,8 |
-10509 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
56732 |
45218,6 |
79,7 |
-11513,4 |
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 53847,2 тыс. тенге фактическое исполнение составило 53844,8 тыс. тенге или выполнение составило 53844,8 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.22г |
Кассовое исполнение на 01.09.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
18144 |
18142,4 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
11,0 |
11,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2241,2 |
2241,2 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
25102 |
25101,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
8349,0 |
8349,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
53847,2 |
53844,8 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.09.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
28550,0 |
18142,4 |
63,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
11,0 |
11,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3300,0 |
2241 |
67,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
25270,0 |
25101,4 |
99,3 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
8349,0 |
8349,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
65480,0 |
53844,8 |
82,2 |
По расходам местного бюджета освоение составило79,7%.