Решением Железинского районного маслихата(XVвнеочереднаясессия,VIIсозыва)от 29 декабря2021 года № 102/7«О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на2022 год по доходам и затратам в сумме 47760,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 47760,0тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 августа2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 57,5%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.08. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
5038,7 |
5229,7 |
103,2 |
191 |
|
Поступления трансфертов |
26410,5 |
26398,0 |
100 |
-12,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
31449,2 |
31627,7 |
100,6 |
178,5 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
7589,0 |
5229,7 |
69,0 |
-2359,3 |
|
Поступления трансфертов |
47435,0 |
26398,0 |
55,7 |
-21037,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
55024,0 |
31627,7 |
57,5 |
-23396,3 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 43608,5тыс. тенге фактическое исполнение составило 43607,1тыс. тенге или выполнение составило 43607,1тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.22г |
Кассовое исполнение на 01.08.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
22075,1 |
22073,8 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3605,0 |
3605,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1950,4 |
1950,4 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
15678,0 |
15678,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
43608,5 |
43607,1 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.08.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
410824,0 |
22073,8 |
52,8 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10826,0 |
3605,0 |
33,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
62,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
3390,0 |
1950,4 |
57,5 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
15678,0 |
15678,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
72102,0 |
43607,1 |
57,5 |
По расходам местного бюджета освоение составило57,5%.