Решением Железинского районного маслихата (XV (внеочередная) сессия, VII созыва) от 29 декабря 2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 30578,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 января 2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 15313,8 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.07. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1224,5 |
1570,6 |
178,0 |
+346,1 |
|
Поступления трансфертов |
14089,3 |
14089,3 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
251,3 |
251,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
15565,1 |
15911,2 |
378,0 |
+346,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.07. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1893,0 |
1570,6 |
118,0 |
-322,4 |
|
Поступления трансфертов |
33793,0 |
14089,3 |
41,7 |
-19703,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
251,3 |
251,3 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
35937,3 |
15911,2 |
259,7 |
-20026,1 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за июнь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 15313,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 15313,8 тыс. тенге или выполнение составило 15313,8 тыс. тенге.
РАСХОДЫ
По 4 уровню бюджета в течение 6 месяцев в процессе исполнения бюджета проведены 1 уточнение бюджета сельского округа.
|
Дата уточнения |
№ решения, дата регистрации |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 05 от 22.06.2022г |
О внесении изменений в решение Акима Актауского сельского округа от 17 января 2022 года № 01 «О реализации решения Железинского районного маслихата (VX (внеочередная) сессия, VII созыв) от 29 декабря 2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» |
Уточнение 1-3 категории |
Доходы -35686, 0 тысяч тенге Расходы- 35937,0 тысяч тенге |
Кроме этого за 6 месяцев 2022 года произведены 3 корректировки бюджета Актауского сельского округа.
|
Основание |
Причины уточнения |
Примечание |
|
Решение № 02 от 18 февраля 2022 года |
Возврат трансфертов |
1,0 тысяч тенге |
|
Решение № 03 от 11 марта 2022 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопаводковые мероприятия |
7,0 тысяч тенге |
|
Решение № 04 от 01.04.2022 года |
Выделение трансфертов из районного бюджета на противопожарные мероприятия |
225,0 тысяч тенге |
|
Итого количество корректировок: |
3 |
|
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.22г |
Кассовое исполнение на 01.07.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27236,0 |
12363,6 |
45,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7611,0 |
811,3 |
10,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1070,0 |
1050,0 |
98,1 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
35937,0 |
14225,9 |
154,2 |
По расходам местного бюджета за 6 месяцев, освоение составило 100%.