Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 102,8% или перевыполнение составило 56,0 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.05. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
374,8 |
428,4 |
114,3 |
+53,6 |
|
Поступления трансфертов |
1433,6 |
1433,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
8,6 |
11,0 |
126,9 |
+2,4 |
|
Поступления займов |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1972,6 |
2028,6 |
102,8 |
+56,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.05. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1108,5 |
428,4 |
38,6 |
-680,1 |
|
Поступления трансфертов |
4704,1 |
1433,6 |
30,5 |
-3270,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
11,0 |
38,1 |
-17,9 |
|
Поступления займов |
82,7 |
8,7 |
0,1 |
-74,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6071,1 |
2028,6 |
18,0 |
-4042,5 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 114,3%. При плане в сумме 374,8 млн. тенге фактически поступило 428,4 млн. тенге или план перевыполнен 53,6 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 33,8 млн.тенге темп роста составил 111,6 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.05.2022г., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.05.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.05.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
195,2 |
227,2 |
300,9 |
421,5 |
+120 |
140,1 |
|
Подоходный налог |
74,2 |
65,7 |
127,0 |
250,0 |
+123 |
196,9 |
|
Социальный налог |
51,2 |
59,7 |
82,1 |
63,4 |
-18,7 |
77,2 |
|
Налоги на собственность |
60,1 |
94,8 |
85,3 |
102,1 |
-16,8 |
119,7 |
|
Внутренние налоги |
8,8 |
6,3 |
5,9 |
5,1 |
0,8 |
86,4 |
|
Обязательные платежи |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
0,8 |
+0,2 |
133,3 |
|
Неналоговые поступления |
1,7 |
3,5 |
11,2 |
3,6 |
-7,6 |
321,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
1,7 |
0,3 |
1,4 |
3,3 |
-1,9 |
235,7 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
198,6 |
231,0 |
313,5 |
428,4 |
+ 114,9 |
136,7 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0 %, при плане на отчетный период 1690,6 млн. тенге фактическое исполнение составило 1690,2 млн. тенге или невыполнение составило 0,4 млн. тенге
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.05.22г |
Кассовое исполнение на 01.05.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
135,0 |
135,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
14,4 |
14,4 |
100,0 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
128,1 |
127,8 |
99,8 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
153,9 |
153,9 |
99,9 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20,6 |
20,6 |
100,0 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
|
08 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
8,0 |
7,7 |
96,2 |
|
10 |
Трансферты |
1220,5 |
1220,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
1690,6 |
1690,2 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.05.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
540,1 |
135,0 |
24,8 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
14,4 |
41,6 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
498,1 |
127,8 |
25,7 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575,8 |
153,9 |
26,7 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,2 |
20,6 |
42,6 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
341,6 |
18,0 |
5,3 |
|
08 |
Прочие |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
67,4 |
7,7 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
3600,9 |
1220,5 |
33,9 |
|
ИТОГО по затратам |
5816,5 |
1690,2 |
29,1 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100%, при плане 85,7 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 85,7 млн.тенге,
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 1604,9 млн. тенге освоение составили 1604,5 млн. тенге.
Бюджетные программы развития за 2022 год в сумме 90,0 млн. тенге, направленные на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.05.22 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.05. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
90,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие объектов спорта |
90,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |