Решением Железинского районного маслихата (XIV(очередная) сессия, VII созыва) от 24 декабря2021 года № 95/7 «О Железинском районном бюджете на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на 2022 год по доходам и затратам в сумме 5785,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по доходам исполнен на 100,6% или перевыполнение составило 9,8 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.04. 2022г., млн.тенге |
Факт на 01.04. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
316,7 |
324,6 |
102,5 |
+7,9 |
|
Поступления трансфертов |
1053,3 |
1053,3 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
3,7 |
5,6 |
151,4 |
+1,9 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1520,6 |
1530,4 |
100,6 |
+9,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.04. 2022 г., млн.тенге |
% исполнения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1108,5 |
324,6 |
29,3 |
-783,9 |
|
Поступления трансфертов |
4704,1 |
1053,3 |
22,4 |
-3650,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
28,9 |
5,6 |
19,4 |
-23,3 |
|
Поступления займов |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
-82,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
6071,1 |
1530,4 |
18,0 |
-4540,7 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 102,5%. При плане в сумме 316,7 млн. тенге фактически поступило 324,6 млн. тенге или план перевыполнен 7,9 млн. тенге.
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличены на 33,8 млн.тенге темп роста составил 111,6 % за счет поступлении налоговых платежей .
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.04.2022г., млн.тенге |
Откло-нения(в сравнении с исполнением на 01.04.2022года) |
темп роста(в сравнении с исполнением на 01.04.2022года), % |
|||
|
2019 года |
2020 года |
2021 года |
2022 года |
|||
|
Налоговые поступления |
187,1 |
238,0 |
248,0 |
320,7 |
+72,7 |
129,3 |
|
Подоходный налог |
48,4 |
90,6 |
103,3 |
138,2 |
+34,9 |
133,8 |
|
Социальный налог |
44,0 |
65,6 |
70,2 |
78,2 |
+8,0 |
111,4 |
|
Налоги на собственность |
88,7 |
75,7 |
66,6 |
98,7 |
+32,1 |
148,2 |
|
Внутренние налоги |
5,5 |
5,5 |
7,3 |
4,8 |
-2,5 |
65,8 |
|
Обязательные платежи |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Неналоговые поступления |
2,7 |
8,1 |
42,8 |
2,1 |
-40,7 |
4,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,3 |
1,4 |
0,0 |
1,8 |
+1,8 |
100,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
190,1 |
247,5 |
290,8 |
324,6 |
33,8 |
111,6 |
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный период 1276,1,0 млн. тенге фактическое исполнение составило 1276,0 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге остатки по программам.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.04.22г |
Кассовое исполнение на 01.04.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
101,0 |
101,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
10,6 |
10,6 |
100,0 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
94,7 |
94,7 |
100,0 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
112,3 |
112,3 |
99,9 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
17,2 |
17,2 |
100,0 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
16,4 |
16,4 |
0,0 |
|
08 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
924,0 |
924,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
1276,2 |
1276,0 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.04.22г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
540,1 |
101,0 |
18,7 |
|
02 |
Оборона |
34,6 |
10,6 |
30,5 |
|
03 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
498,1 |
94,7 |
19,0 |
|
04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
575,8 |
112,3 |
19,5 |
|
06 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
48,2 |
17,2 |
35,7 |
|
07 |
Транспорт и коммуникации |
341,6 |
16,4 |
4,8 |
|
08 |
Прочие |
99,8 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Обслуживание долга |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферты |
3600,9 |
924,0 |
25,7 |
|
ИТОГО по затратам |
5816,5 |
1276,0 |
21,9 |
По целевым трансфертам и кредитам,выделенным из республиканского бюджета, освоение составило 100%, при плане 62,8 млн. тенге кассовое исполнение составили в сумме 62,8 млн.тенге,
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По целевым трансфертам, выделенным из Национального фонда, освоение отсутствует из-заотсутствие плана по платежам.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или при плане 1213,3 млн. тенге освоение составили 1213,2 млн. тенге.
Бюджетные программы развития за 2022 год в сумме 90,0 млн. тенге, направленные на реализацию 5-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
Свод план финансирования на 01.04.22 г., млн.тенге |
Кассовое исполнение на 01.04. 22 г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
90,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Развитие объектов спорта |
90,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Актау Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Енбекши Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Железинка Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |
|
Строительство мини-футбольной площадки в с.Мынкуль Железинского района Павлодарской области |
18,0 |
0,14 |
0,14 |
0,0 |