Железин аудандық мәслихатының (VII сайланған XIV(кезекті) сессиясы) 2021 жылғы 24 желтоқсандағы «2022-2024 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы» № 95/7 шешімімен кірістер мен шығындар бойынша 5785,9 млн.теңге сомасында 2022 жылға арналған бюджет бекітілді.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 106,8% - ға орындалды немесе асыра орындау 35,6 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2022 жылғы 01.02. арналған жоспар, млн. теңге |
2022 жылғы 01.02. факті, млн. теңге |
Түсімдердің орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
55,1 |
90,7 |
164,0 |
+35,6 |
|
Трансферттердің түсімдері |
323,9 |
323,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
525,9 |
561,5 |
106,8 |
+ 35,6 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2022 жылғы 01.02. факті, млн. теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
1108,5 |
90,7 |
8,2 |
-1017,8 |
|
Трансферттердің түсімдері |
4677,4 |
323,9 |
6,9 |
-4353,5 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
28,9 |
0,0 |
0,0 |
-28,9 |
|
Қарыздардың түсімдері |
82,7 |
0,0 |
0,0 |
-82,7 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
6044,4 |
561,5 |
9,3 |
-5482,9 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 164%-ға орындалды. Жоспар бойынша 55,1 млн. теңге, іс жүзінде 90,7 млн.теңге түсті немесе жоспар 35,6 млн. теңгеге асыра орындалды.
Бюджеттің меншікті кірістері 2021 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 1,6 млн.теңгеге кемітілді немесе өсу қарқыны мердігердің орындалмаған міндеттемелері бойынша 42,2 млн. теңге сомасында біржолғы сипаттағы салықтық емес төлемдердің түсуі есебінен 98,5%-ды құрады.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердің атауы |
2022 ж. 01.02. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2022 жылғы 01.02. орындаумен салыстырғанда) |
өсу қарқыны (01.02.2022 жылғы орындаумен салыстырғанда), % |
|||
|
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
30,9 |
48,6 |
49,9 |
90,3 |
+40,4 |
180,9 |
|
Табыс салығы |
15,4 |
27,3 |
30,4 |
56,8 |
+26,4 |
186,8 |
|
Әлеуметтік салық |
10,3 |
18,3 |
17,5 |
31,2 |
+13,7 |
178,3 |
|
Меншікке салынатын салықтар |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
0,1 |
+0,1 |
0,0 |
|
Ішкі салықтар |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,1 |
-0,6 |
64,7 |
|
Міндетті төлемдер |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
-0,8 |
366,7 |
|
Салықтық емес түсімдер |
1,0 |
3,9 |
42,2 |
0,3 |
-41,9 |
0,71 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,06 |
-0,06 |
0,0 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
32,1 |
53,0 |
92,1 |
90,7 |
-1,6 |
98,5 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 98,2%-ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар бойынша 379,0 млн.теңге, нақты орындалуы 372,1 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 6,9 млн. теңгені құрады, тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге бағалардың өсуі салдарынан бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша мемлекеттік сатып алу өтпеді.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2022 жылғы 01.02. арналған түзетілген бюджет |
22ж. 01.02. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
27,3 |
26,7 |
97,9 |
|
02 |
Қорғаныс |
2,6 |
2,6 |
99,4 |
|
03 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
12,8 |
11,2 |
87,1 |
|
04 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
37,5 |
37,2 |
99,1 |
|
06 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
2,3 |
1,7 |
75,8 |
|
07 |
Көлік және коммуникация |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Басқалары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферттер |
292,7 |
292,7 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
379,0 |
372,1 |
98,2 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 01.02.22г |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
539,0 |
26,7 |
5,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
34,6 |
2,6 |
7,4 |
|
03 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
498,1 |
11,2 |
2,2 |
|
04 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
575,8 |
37,2 |
6,5 |
|
06 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
48,2 |
1,7 |
3,6 |
|
07 |
Көлік және коммуникация |
341,6 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Басқалары |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Трансферттер |
3570,3 |
292,7 |
8,2 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
5785,9 |
372,1 |
6,4 |
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 99,1% құрады, жоспар бойынша 11,6 млн. теңге, кассалық атқарылу 11,5 млн. теңгені құрады,
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша төлемдер бойынша жоспар болмағандықтан игеру жоқ.
Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер бойынша төлемдер бойынша жоспардың болмауына байланысты игеру жоқ.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 98,1% - ды құрады немесе жоспар бойынша 367,4 млн.теңге, игеру 360,5 млн. теңгені құрады.
Железин ауданының 5 бюджеттік инвестициялық жобасын (бағдарламасын) іске асыруға бағытталған 2022 жылға арналған 90,0 млн. теңге сомасындағы бюджеттік даму бағдарламалары 2022 жылдың 2-тоқсанына жоспарланған.
6-кесте. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
22 ж. 01.02. арналған қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
22 ж.01.02. кассалық орындау, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Спорт объектілерін дамыту |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Ақтау ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Еңбекші ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Лесное ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Мыңкөл ауылында шағын футбол алаңын салу |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |