Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 29 декабря2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы» утвержден бюджет на2022 год по доходам и затратам в сумме 30780,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 30787,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31марта2022 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 39,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.03. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
30780 |
6572,6 |
14,7 |
-24207,4 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1733 |
719,8 |
41,5 |
-1013,2 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1553 |
619,8 |
39,9 |
933,2 |
|
|
Подоходный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Налоги на собственность |
1374 |
613,6 |
44,7 |
-760,4 |
|
|
Налоги на имущество |
59 |
0,0 |
0 |
-59 |
|
|
Земельный налог |
5 |
3,2 |
0 |
-1,8 |
|
|
Налог на транспортные средства |
1310 |
607,8 |
46,4 |
-702,2 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
179 |
6,2 |
3,5 |
-172,8 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
179 |
6,2 |
3,5 |
-172,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
180,0 |
100,0 |
55,5 |
-80 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
180,0 |
100,0 |
55,5 |
-80 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
180,0 |
100,0 |
55,5 |
-80 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
29047,0 |
5852,8 |
20,1 |
-23194,2 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.03. 2022 г., тыс.тенге |
Факт на 31.03. 2022 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Поступления - всего |
6308,8 |
6572,6 |
104,2 |
263,8 |
|
|
Доходы местного бюджета |
456,0 |
719,8 |
157,9 |
263,8 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
356,0 |
619,8 |
174,1 |
263,8 |
|
|
Подоходный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Налоги на собственность |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Налоги на имущество |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Земельный налог |
3,2 |
5,8 |
181,3 |
2,6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
347,1 |
607,8 |
175,1 |
260,7 |
|
|
Единый земельный налог |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
5,7 |
6,2 |
108,8 |
0,5 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
100,0 |
100,0 |
100 |
0,0 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
100,0 |
100,0 |
100 |
0,0 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
100,0 |
100,0 |
100 |
0,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
5852,8 |
5852,8 |
100 |
0,0 |
|
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100 % при плане на отчетный 6246,9тыс. тенге фактическое исполнение составило 6239,5тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.03.2022 г |
Кассовое исполнение на 31.03.2022 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
5226,3 |
5218,9 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
712,6 |
712,6 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
306,0 |
306,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
6246,9 |
6239,5 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2022 год |
Кассовое исполнение на 31.03.2022 г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26560,0 |
5218,9 |
19,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3112,0 |
712,6 |
22,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1093,0 |
306,0 |
28 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
30787,0 |
6239,5 |
20,3 |
По расходам местного бюджета освоение составило20,3 %.