|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» |
тысяч тенге |
25189 |
25185,5 |
3,5 |
99,9 |
Экономия бюджетных средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
25189 |
25185,5 |
3,5 |
99,9 |
Экономия бюджетных средств |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Расходы направлены на оплату труда, приобретение прочих запасов, оплату работ и услуг, курсы повышения квалификации, командировки |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата со штатной численностью |
Кол-во ед |
5 |
5 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Принятие решений, распоряжений акима сельского округа |
Количество |
135 |
135 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Повышение профессиональной квалификации госслужащих |
чел. |
1 |
0 |
1 |
0 |
Экономия бюджетных средств |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» |
тысяч тенге |
35 |
35 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
35 |
35 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение реализации мер по доставке тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Доставки в экстренных случаях больных людей до ближайшей организации здравоохранения |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
0 |
100 |
7 |
|
Обеспечение доставки в экстренных случаях тяжелобольных людей |
чел. |
4 |
4 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Количество доставленных граждан |
чел. |
4 |
4 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» |
тысяч тенге |
923 |
922,7 |
0,3 |
99,9 |
Экономия бюджетных средств |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
923 |
922,7 |
0,3 |
99,9 |
Экономия бюджетных средств |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение оказания социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
|||||
|
|
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Оказание социальных услуг одиноким, одинокопроживающим и нетрудоспособным гражданам на дому |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество обслуживаемого контингента |
чел. |
6 |
6 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
2303 |
2303 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2303 |
2303 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Создать комфортные условия для населения сельского округа в вечернее и ночное время суток |
|||||
|
|
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Обслуживание светильников |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество светильников |
шт. |
203 |
203 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Количество обслуживаемых светильников |
шт. |
203 |
203 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
тысяч тенге |
1157 |
1157 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1157 |
1157 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Улучшение санитарного состояния территории населенных пунктов сельского округа |
|||||
|
|
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Проведение работ по вывозу мусора |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество проведенных работ по вывозу мусора |
час |
410 |
410 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
тысяч тенге |
196 |
196 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
196 |
196 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Улучшение благоустройства и озеленения территории населенных пунктов сельского округа |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Посадка саженцев |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Посадка саженцев |
шт |
49 |
49 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
тысяч тенге |
1578 |
1578 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1578 |
1578 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время |
|||||
|
|
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Содержание и обслуживание автомобильных дорог сельского округа |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Протяженность дорог сельского округа |
км. |
15,84 |
15,84 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Протяженность дорог обслуженных по акту выполненных работ |
км. |
15,84 |
15,84 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
291 |
291 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
291 |
291 |
0 |
100 |
Исполнено |
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время |
|||||
|
|
||||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития:Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы:Разработка и корректировка ПСД |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Разработка и корректировка ПСД |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
Исполнено |