|
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
тысяч тенге |
53741 |
53735,6 |
0 |
99,99 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
53741 |
53735,6 |
0 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата со штатной численностью |
Кол-во ед |
17 |
17 |
2 |
94,6 |
|
|
Принятие решений, распоряжений акима сельского округа |
Количество |
175 |
175 |
0 |
100 |
|
|
Повышение профессиональной квалификации госслужащих |
чел. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» |
тысяч тенге |
4953 |
4953 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
4953 |
4953 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Создание обслуживаемым лицам благоприятных условий пребывания в привычной социальной среде, поддержание условий проживания согласно гигиеническим требованиям, предоставление услуг в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение деятельности по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество обслуживаемого контингента |
чел. |
42 |
42 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
тысяч тенге |
3740 |
3740 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3740 |
3740 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение организации культурного досуга населения. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Обеспечение деятельности учреждений культуры |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.26 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество проведенных мероприятий |
мероприятия |
3 |
3 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
36466 |
36465,8 |
0 |
99,99 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
36466 |
36465,8 |
0 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Содержание и установка уличных светильников, обеспечение бесперебойного освещения населенного пункта в вечернее и ночное время суток. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Содержание и установка уличных светильников в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.28 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество светильников |
шт. |
1258 |
1258 |
0 |
100 |
|
|
Количество обслуживаемых светильников |
шт. |
1258 |
1258 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы::009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов » |
тысяч тенге |
2562 |
2562 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2562 |
2562 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение контроля за санитарной очисткой и благоустройством населенных пунктов сельского округа. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Улучшениесанитарно гигиенической и экологической обстановки, улучшение архитектурно-эстетического состояния территории населенных пунктов сельского округа,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество прове-денных работ по санитарии |
час |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы::011»Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
011Благоустройство и озеленение населенных пунктов » |
тысяч тенге |
61253 |
61253 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
61253 |
61253 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
реализация по проведению работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деверьев |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по благоустройству населенных пунктов, ремонт и обновление наглядной агитации, посадка деревьев, полив и уход за зелеными насаждениями, проведение ремонта обелиска, обкос травы, побелка деверьев,согласно Положения ГУ « Аппарат акимаЖелезинского сельского округа Железинского района» утвержденного постановлением акиматаЖелезинского района Павлодарской области от 12.04.2013 года № 157/4. Направление расходов: благоустройство населенных пунктов. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
% работ по благоустройству |
шт. |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» |
тысяч тенге |
18211 |
18211 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
18211 |
18211 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по летнему и зимнему содержанию дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Протяженность дорог |
км. |
48 |
48 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов» |
тысяч тенге |
12636 |
12636 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
12636 |
12636 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Обеспечение организации водоснабжения населенного пункта, содержание КБМ в соответствии с Положением ГУ раздела 3 п.20 пп.27. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество КБМ |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» |
тысяч тенге |
17897 |
17897 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
17897 |
17897 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог населенного пункта |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы Проведение работ по среднему ремонту автомобильных дорог в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.20 пп.13. |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение работ по среднему ремонту автомобильных дорог |
шт |
12 |
12 |
0 |
100 |
|
|
Описание бюджетной программы.Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение Емкость 5 куб установленная на прицепе с колесами ПТС 4 |
||||||
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
124107000«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» |
тысяч тенге |
2021 |
2021 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2021 |
2021 |
0 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы |
Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение электрогенератор, мешкотара |
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
||||||
|
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||
|
текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма |
||||||
|
Описание бюджетной программы.Проведение работ по противопожарным мероприятиям и приобретение Емкость 5 куб установленная на прицепе с колесами ПТС 4 |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4 – гр. 3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Приобретение диз. топлива и бензина |
литр |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
|
|
электрогенератор |
шт. |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|