|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001«Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
30272,0 |
30272,0 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
30272,0 |
30272,0 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Селолық округ әкімінің ведомствоға қарасты аумақта мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметін қамтамасыз ету, округ әкімінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, заңнамалық актілердің, ҚР Президенті, Үкіметінің актілерін, облыстың, ауданның атқарушы органдарының шешімдерін, сондай-ақ аудан әкімі мен округ әкімінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуын бақылау |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: ММ ережесіне сәйкес оған жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін селолық округ әкімінің аппаратын ұстау. |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Штаттық саны бар аппаратты ұстау |
Бірл. саны |
17 |
17 |
0 |
100 |
|
|
|
Селолық округ әкімініңшешімдерін, өкімдерін қабылдау |
саны |
50 |
50 |
0 |
100 |
|
|
|
Мемлекеттікқызметшілердіңкәсібибіліктілігінарттыру |
адам |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 002 «Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру» |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
002 «Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру» |
мың теңге |
40 |
40 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
40 |
40 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымынажеткізу бойынша шараларды іске асыруды қамтамасыз ету. |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: ММ ережесіне сәйкес 3-бөлім 20т. 21) тт шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін уақтылы жеткізудіқамтамасыз ету |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Жеткізілгеназаматтар саны |
адам |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 003 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
003 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» |
мың теңге |
558 |
558 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
558 |
558 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Қызмет көрсетілетін тұлғаларға үйреншікті әлеуметтік ортада болудың қолайлы жағдайларын жасау, гигиеналық талаптарға сәйкес тұру жағдайларын ұстану, әлеуметтік қызмет көрсетудің мемлекеттік стандарттарына сәйкес қызмет ұсыну |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету бойынша қызметті қамтамасыз ету |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Қызметкөрсетілетін контингент саны |
адам |
4 |
4 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 008 « Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
008 «Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру» |
мың теңге |
6053 |
6053 |
0 |
100 |
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
6053 |
6053 |
0 |
100 |
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Көше шамдарын ұстау және орнату, елді мекеннің тәуліктің кешкі және түнгі уақытында үздіксіз жарықтандырылуын қаамтамасыз ету |
|
22904 |
||||||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|
||||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
||||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|
||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: ММ ережесінің 3-б. 20-т.28-тт. сәйкескөше шамдарын ұстау және орнату |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
Жарықшамдар саны |
дана |
163 |
163 |
0 |
100 |
Қосымша шамдарды орнату 37шт |
|
||
|
163 шамдарды қосымша орнатумен ағымдағы жөндеу |
дана |
163 |
163 |
0 |
100 |
Қосымша шамдарды орнату 37 шт |
|
||
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: : 009«Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету » |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
: 009«Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету » |
мың теңге |
1263 |
1263 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1263 |
1263 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Ауылдық округтің елді мекендерін санитарлық тазарту және абаттандыруды бақылауды қамтамасыз ету |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: «:"Павлодар облысы Железин ауданы әкімдігінің 2013 жылғы 12 сәуірдегі № 157/4 қаулысымен бекітілген" Железин ауданы Железин селолық округі әкімінің аппараты " ММ Ережесіне сәйкес селолық округ елді мекендері аумағының санитарлық-гигиеналық және экологиялық жағдайын жақсарту, сәулеттік-эстетикалық жағдайын жақсарту. Шығындар бағыты: елді мекендерді абаттандыру. |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Көшелікжарықтандырудыағымдағыжөндеу |
час |
160 |
160 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 011 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру » |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
011 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру » |
мың теңге |
3435 |
3435 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3435 |
3435 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
елді мекендерді абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізу, Көрнекі үгітті жөндеу және жаңарту, ағаш отырғызу, жасыл желектерді суару және күту, обелискіге жөндеу жүргізу, шөпті шабу, |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: «Елді мекендерді абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізу, Көрнекі үгітті жөндеу және жаңарту, ағаш отырғызу, жасыл желектерді суару және күту, обелискіге жөндеу жүргізу, шөптерді шабу, ұрандарды әктеу |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
% работ по благоустройству |
дана |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» |
мың теңге |
3178 |
3178 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
3178 |
3178 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Жазғы және қысқы уақытта қолданылатын автомобиль жолдарының техникалық жағдайын арттыру |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: ММ ережесінің 3-б. 20-т.13-тт. сәйкес жазғы және қысқы уақытта жолдарды ұстау бойынша жұмыс жүргізу |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Жолдардыңұзындығы |
км |
65 |
65 |
0 |
100 |
|
|
|
снегоотчистка |
км |
65 |
65 |
||||
|
Жолдарды жазғы ұстау (гредирлеу) |
км |
65 |
65 |
||||
|
Шұңқырларды толтыру және жөндеу |
М3 |
0,6 |
0,6 |
||||
|
Жолдарда, жол жиектерінде, саябақтар мен скверлерде шөп шабу |
км |
65 |
65 |
||||
|
ЖСҚ дайындау |
шт |
1 |
1 |
||||
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 014 «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
014 «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» |
мың теңге |
11536 |
11536 |
0 |
100 |
|
|
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
11536 |
11536 |
0 |
100 |
|
|
||
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |
|
11536 |
||||||
|
|
|||||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|
||||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
||||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|
||||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Елді мекенді сумен жабдықтауды ұйымдастыру, КБМ-ды ММ Ережесінің 3-бөлім 20-т.27-тт)сәйкесұстау |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||
|
КБМ саны |
дана |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
||
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: : 107 ««Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу» |
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
124107000 "жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу"» |
мың теңге |
578 |
578 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
578 |
578 |
0 |
100 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
Өртке қарсы іс-шаралар бойынша жұмыстар жүргізу және ККҚ дөңгелектері бар тіркемеде орнатылған 5 куб сыйымдылықты сатып алу 4 |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама түрі: |
|||||||
|
Мазмұнына қарайМемлекеттік фукцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|||||||
|
Ағымдағы/дамуағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама |
|||||||
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаты: Өртке қарсы іс-шаралар бойынша жұмыстар жүргізу және ККҚ дөңгелектері бар тіркемеде орнатылған 5 куб сыйымдылықты сатып алу 4 |
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзінде |
Ауытқуы (4-баған – 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған /3-бағанх100) |
Нәтижелерге қол жеткізу алмау/оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ДЗ сатып алу. Отын және бензин |
дана |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
|
|
|
ККҚ дөңгелектері бар тіркемеде орнатылған 5 куб сыйымдылық 4 |
дана |
1 |
1 |
0 |
100 |
||