Железина удандық мәслихатының (VI сайланған LXXI (кезекті) сессиясы) 2020 жылғы 24 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған Железинка аудандық бюджеті туралы» № 507/6 шешімімен кірістер мен шығындар бойынша 5 394,2 млн.теңге сомасында 2021 жылға арналған бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5 394,9 млн.теңгені және шығындар 5391,2 млн. теңгені құрайды.
Азаматтық бюджет 2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша орындалу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленді және жарияланды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 100,3% - ға орындалды немесе асыра орындау 15,1 млн.теңгені құрады.
Кесте 1. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2021 ж.01.11 жоспар, млн.теңге |
2021 ж.01.11 дерек, млн.теңге |
түсімдердіңорындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
890,5 |
907,1 |
101,8 |
+16,6 |
|
Трансферттердің түсімдері |
4339,7 |
4338,2 |
86,20 |
-1,50 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
3,7 |
3,7 |
100,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
5230,1 |
5245,2 |
100,3 |
+ 15,1 |
Кесте 2. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2021 ж.01.11 дерек, млн.теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншіктікірістер (салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер) |
1062,7 |
907,1 |
85,4 |
- 155,6 |
|
Трансферттердің түсімдері |
5035,1 |
4338,2 |
54,4 |
- 696,9 |
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу |
24,0 |
3,7 |
15,4 |
- 3,9 |
|
Қарыздар түсімдері |
74,4 |
74,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
6097,8 |
5245,2 |
86,0 |
-852,6 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1–3 санат) 101,8%-ға орындалды. Жоспар бойынша 890,5 млн. теңге сомасында іс жүзінде 907,10 млн.теңге түсті немесе жоспар 15,1 млн. теңгеден асыра орындалды.
Бюджеттің меншікті кірістері 2020 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 143,9 млн.теңгеге артық орындалды немесе өсу қарқыны 118,9%-ды құрады.
Кесте 3. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердің атауы |
01.11. орындалуы, млн.теңге |
Ауытқулар (2020 жылғы 01.07. 11орындауменсалыстырғанда) |
Өсу қарқыны (01.11.2020 жылғыорындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2018жыл |
2019жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
544,9 |
565,1 |
733,7 |
812,7 |
+79,0 |
110,8 |
|
Табыссалығы |
191,4 |
173,6 |
311,6 |
355,3 |
+43,7 |
114,0 |
|
Әлеуметтік салық |
134,2 |
157,2 |
208,5 |
233,8 |
+25,3 |
112,1 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
198,4 |
217,2 |
195,7 |
203,4 |
+7,7 |
103,9 |
|
Ішкісалықтар |
18 |
15,2 |
15,3 |
17,5 |
+2,2 |
114,4 |
|
Міндеттітөлемдер |
2,9 |
1,9 |
2,6 |
2,7 |
+0,1 |
103,8 |
|
Салықтықеместүсімдер |
7,6 |
19,4 |
22,3 |
85,1 |
+62,8 |
381,6 |
|
Негізгікапиталдысатудантүсетін түсімдер |
6,0 |
2,2 |
7,2 |
9,3 |
+2,1 |
129,2 |
|
1-3 санаттағыкірістержиыны |
558,5 |
586,7 |
763,2 |
907,1 |
+143,9 |
118,9 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 98,8% орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 5211,1 млн.теңге нақты орындалуы 5143,6 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 64,5 млн. теңгені құрады.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
01.11.2021 Ж. арналған түзетілген бюджет |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
793,8 |
766,90 |
96,6 |
|
02 |
Қорғаныс |
26,3 |
26,3 |
100,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
354,8 |
354,8 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
250,9 |
228,2 |
91,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
452,5 |
365,8 |
99,9 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жер қатынастары |
43,4 |
43,4 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
284,0 |
284,0 |
100,0 |
|
13 |
Өзгелері |
63,5 |
49,1 |
77,3 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
52,0 |
52,0 |
100 |
|
15 |
Трансферттер |
2976,1 |
2976,1 |
100,0 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
5211,1 |
5146,6 |
98,80 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2021 жылға арналған түзетілген бюджет |
2021 ж.01.11. кассалықорындалуы |
% |
|
01 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер |
929,7 |
766,90 |
82,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
33,1 |
26,3 |
79,4 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
|
0,0 |
|
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
490,9 |
354,8 |
72,3 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
292,4 |
228,2 |
78,1 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
452,5 |
365,8 |
80,9 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жер қатынастары |
54,6 |
43,4 |
99,9 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
342,9 |
284,0 |
82,8 |
|
13 |
Өзгелері |
67,4 |
49,1 |
72,9 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
67,4 |
52,0 |
77,1 |
|
15 |
Трансферттер |
3559,4 |
2976,1 |
83,6 |
|
Шығындарбойыншажиыны |
6290,3 |
5146,6 |
81,8 |
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 93,3% - ды құрады, жоспар бойынша 949,8 млн.теңге кассалық атқарылу 885,7 млн. теңгені құрады, Ұлттық қордан берілетін трансферттер есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша көлемдердің болмауы есебінен 64,1 млн. теңге сомасында трансферттер игерілмеген.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% құрады, жоспар бойынша 231,4 млн.теңге тарнсферттер толық көлемде игерілді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100,0% құрады немесе жоспар бойынша 4029,9 млн.теңге игеру 4029,5 млн. теңгені құрады.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және Железин ауданының заңды тұлғаларының жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік даму бағдарламалары 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге жоспар 203,3 млн.теңге болғанда нақты орындалуы 203,3 млн. теңгені құрады.
Кесте 6. Есепті кезеңде бюджеттік даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
2021 жылғы 01.11. арналған қаржыландыру жоспары, млн. теңге |
2021ж.01.11. кассалық орындалуы, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік даму бағдарламалары, барлығы |
211,2 |
203,3 |
203,3 |
100,0 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Коммуналдықтұрғынүйқорыныңтұрғынүйінжобалаужәне (немесе) салу, реконструкциялау |
22,5 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында 2 пәтерлітұрғынүйдіңқұрылысы»жобалық-сметалыққұжаттамасынбайланыстыру |
1,,3 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында 24 пәтерлітұрғын үй салу |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Ауылдықелдімекендердесуменжабдықтаужәне су бұружүйесіндамыту |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное селосында су құбырын салу |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Спорт объектілеріндамыту |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыЦерковноеауылындашағын футбол алаңын салу |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Веселая роща ауылындашағын футбол алаңын салу |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданыБашмачноеауылындашағын футбол алаңын салу |
14,1 |
13,9 |
13,9 |
100,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданыныңМыңкөл, Лесное, Ақтау, Еңбекші, Железинка ауылдарындашағын футбол алаңдарыныңқұрылысы»объектісінесараптамажүргізеотырып, ЖСҚ әзірлеу |
1,5 |
|
|
|
|
Заңдытұлғалардыңжарғылықкапиталынқалыптастырунемесеұлғайту |
23,4 |
19,9 |
19,9 |
100,0 |
|
«Көмек» МКК жарғылықкапиталынұлғайту |
23,4 |
19,9 |
19,9 |
100,0 |