Железинка аудандық мәслихатының (VI сайланған LXXI(кезекті) сессиясы) 2020 жылғы 24 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған Железинка аудандық бюджеті туралы» № 507/6 шешімімен кірістер мен шығындар бойынша 5 394,2 млн.теңге сомасында 2021 жылға арналған бюджет бекітілді.
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 5 394,9 млн.теңгені және шығындар 5391,2 млн. теңгені құрайды.
Азаматтық бюджет 2021 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша орындалу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 103,0% - ға орындалды немесе асыра орындау 110,6 млн.теңгені құрады.
Кесте 1. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2021 ж.01.08. жоспар, млн.теңге |
2021 ж.01.08. факті, млн.теңге |
Түсімдердің орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Жеке кірістер (салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер) |
545,2 |
636,8 |
116,8 |
+91,6 |
|
Трансферттердің түсімі |
2848,9 |
2848,9 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
3,7 |
22,7 |
613,5 |
19,0 |
|
Қарыздардың түсімі |
61,3 |
61,3 |
100,0 |
0,0 |
|
Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
3677,9 |
3788,5 |
103,0 |
+ 110,6 |
2-кесте. Есептік жылға жоспарлы мәліметтермен
салыстырғанда есептік мәліметтер
|
Атауы |
Есептік қыржылық жылға түзетілген бюджет, млн.теңге |
2021 ж.01.08 факті, млн.теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Жеке кірістер (салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер) |
935,4 |
636,8 |
68,1 |
- 298,6 |
|
Трансферттердің түсімі |
5038,5 |
2848,9 |
56,5 |
- 2189,6 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
24,0 |
22,7 |
94,8 |
- 1,3 |
|
Қарыздардың түсімі |
74,4 |
61,3 |
82,4 |
-13,1 |
|
Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
6097,8 |
3788,5 |
86,0 |
-2502,6 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 116,8 % орындалды. Жоспар бойынша 545,2 млн. теңге сомасы, нақты түскені 636,8 млн. теңге немесе жоспар 110,6 млн. теңгеге асыра орындалды.
Бюджеттің меншікті кірістері 2020 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 94,4 млн.теңгеге артық орындалды немесе өсу қарқыны 118,5% - ды құрады.
3-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты мәліметтерімен салыстырғанда есептік мәліметтері
|
Түсімдердің атауы |
01.08. орындау, млн.теңге |
Ауытқулар (2020 жылғы 01.08. орындаумен салыстырғанда) |
Өсімнің қарқыны (2020жылғы 01.08. орындаумен салыстырғанда), % |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
374,2 |
390,1 |
513,9 |
551,6 |
+37,7 |
107,3 |
|
Жеке табыс салығы |
134,9 |
117,9 |
220,6 |
207,5 |
-13,1 |
94,1 |
|
Әлеуметтік салық |
93,6 |
107,2 |
145,5 |
163,2 |
17,7 |
112,2 |
|
Меншікке салынатын салық |
129,6 |
152,5 |
135,6 |
131,2 |
-4,4 |
96,8 |
|
Ішкі салықтар |
13,8 |
11,0 |
10,4 |
13,1 |
2,7 |
125,9 |
|
Міндетті төлемдер |
2,2 |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
0 |
100,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
6,0 |
6,9 |
20,6 |
81,8 |
61,2 |
397,1 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсімдер |
4,2 |
0,9 |
2,9 |
3,4 |
0,5 |
117,2 |
|
Барлығы 1-3 санаттың түсімдері |
384,4 |
397,9 |
537,4 |
636,8 |
99,4 |
118,5 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,9 %, есептік кезеңгежоспар бойынша 3356,6 млн. теңге, нақты орындалғаны 3354,3 млн. теңге немесе орындамау 64,5 млн. теңгені құрады.
4-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы цифрлармен салыстарғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
01.08.21 ж. түзетілген бюджет |
01.08.21 ж. кассалық орындалу |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
326,7 |
324,4 |
99,3 |
|
02 |
Қорғаныс |
18,3 |
18,3 |
100,0 |
|
03 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
216,5 |
216,5 |
100,0 |
|
04 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
146,9 |
146,9 |
100,0 |
|
05 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
239,3 |
239,3 |
100,0 |
|
6 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
21,6 |
21,6 |
100,0 |
|
7 |
Транспорт және байланыс |
173,8 |
173,8 |
100,0 |
|
8 |
Басқалар |
18,3 |
18,3 |
100,0 |
|
9 |
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
33,7 |
33,7 |
100,0 |
|
10 |
Трансферттер |
2161,4 |
2161,4 |
100,0 |
|
Барлығы шығындар бойынша |
3356,6 |
3354,3 |
99,9 |
5-кесте. Есептік жылға жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2021 ж. түзетілген бюджет |
01.08.21 ж. кассалық орындалу |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
845,2 |
324,4 |
38,4 |
|
02 |
Қорғаныс |
28,4 |
18,3 |
64,4 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
481,4 |
216,5 |
44,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
282,5 |
146,9 |
52,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
435,5 |
239,3 |
54,9 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
50,9 |
21,6 |
42,4 |
|
12 |
Транспорт және байланыс |
340,9 |
173,8 |
50,9 |
|
13 |
Басқалар |
80,4 |
18,3 |
22,8 |
|
14 |
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
67,4 |
33,7 |
50,0 |
|
15 |
Трансферттер |
3559,4 |
2161,4 |
60,7 |
|
Барлығы шығындар бойынша |
6172,0 |
3354,3 |
54,3 |
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 92,8% құрады,жоспар бойынша 271,6 млн.теңге кассалық атқарылу 252,2 млн. теңгені құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 100,0% құрады, жоспар бойынша 142,0 млн.теңге тарнсферттер толық көлемде игерілді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 99,9%-ды құрады немесе жоспар бойынша 3356,6 млн.теңге игеру 3354,3 млн. теңгені құрады.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және Железин ауданының заңды тұлғаларының жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік даму бағдарламалары 100,0%-ға орындалды, есепті кезеңге жоспар 164,7 млн.теңге болғанда нақты орындалуы 164,6 млн. теңгені құрады.
6-кесте. Есептік кезеңде бюджетткі даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет |
01.08.2021 ж қаржыландырудың жиынтық жоспары, млн.теңге |
01.08.2021 ж. кассалық орындалу, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік дамыту бағдарламалары, барлығы |
204,8 |
164,7 |
164,6 |
100,0 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
22,5 |
21,9 |
21,9 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында 2 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын байланыстыру |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында 24 пәтерлі тұрғын үй салу |
21,5 |
21,2 |
21,2 |
100,0 |
|
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное селосында су құбырын салу |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
36,7 |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Церковное ауылында шағын футбол алаңын салу |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Веселая Роща ауылында шағын футбол алаңын салу |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное ауылында шағын футбол алаңын салу |
14,1 |
13,9 |
13,9 |
100,0 |
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
20,1 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |
|
«Көмек» МКК жарғылық капиталын ұлғайту |
20,1 |
2,3 |
2,3 |
100,0 |