| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения задач, возложенных на аппарат, эффективное и своевременное исполнение бюджета округа в соответствии с действующим законодательством. | ||||||
| Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | тысяч тенге | 27459 | 27459 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 27459 | 27459 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Обеспечение деятельности акима сельского округа по реализации государственной политики на подведомственной территории, информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое обеспечение деятельности акима округа, контроль за исполнением законодательных актов, актов Президента, Правительства РК, решений исполнительных органов области, района, а также решений и распоряжений акима района и акима округа | |||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание аппарата со штатной численностью | Кол-во ед | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| Принятие решений, распоряжений акима сельского округа | Количество | 135 | 135 | 0 | 100 | |
| Повышение профессиональной квалификации госслужащих | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | тысяч тенге | 25266 | 25266 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 25266 | 25266 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций согласно Положения ГУ. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | тысяч тенге | 2193 | 2193 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2193 | 2193 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы : Организация доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь. | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение своевременной доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения при неотложных состояниях в соответствии с положением с Положением ГУ раздел 2 Утверждение Постановления акимата района №22/2 от 28.01.2019 года. | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 002 «Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь» | тысяч тенге | 9 | 9 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 9 | 9 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Обеспечение реализации мер по доставке тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь. | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение своевременной доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения при неотложных состояниях в соответствии с положением с Положением ГУ раздел 2 Утверждение Постановления акимата района №22/2 от 28.01.2019 года. | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 |
| Количество доставленных граждан | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Организация работы по освещению населенных пунктов | ||||||
| Описание бюджетной программыорганизация санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п12пп1 | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | тысяч тенге | 1063 | 1063 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1063 | 1063 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Содержание и установка уличных светильников, обеспечение бесперебойного освещения населенного пункта в вечернее и ночное время суток. | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной программыорганизация санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п12пп1 | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Количество обслуживаемых светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программыорганизация санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п12пп1 | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | тысяч тенге | 140 | 140 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 140 | 140 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Содержание и установка уличных светильников, обеспечение бесперебойного освещения населенного пункта в вечернее и ночное время суток. | |||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Количество обслуживаемых светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программыорганизация санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п12пп1 | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 008 «Освещение улиц населенных пунктов» | тысяч тенге | 923 | 923 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 923 | 923 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Содержание и установка уличных светильников, обеспечение бесперебойного освещения населенного пункта в вечернее и ночное время суток. | |||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Количество обслуживаемых светильников | шт. | 54 | 54 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Проведение работ по улучшению санитарно-экологической среды и комфортности проживания населения в населенных пунктах сельского округа. | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п2пп1 | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | тысяч тенге | 154 | 154 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 154 | 154 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Улучшение санитарного состояния территории населенных пунктов сельского округа | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение санитарии населенных пунктов в соответствии с Положением ГУ раздел 2 п.п2пп1 | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество часов | час | 106 | 106 | 0 | 100 | |
| Количество отработанных часов | час | 106 | 106 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 010 «Содержание мест захоронений и погребений безродных» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Районная | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Обеспечение реализации мер по содержанию мест захоронений и погребение безродных | ||||||
| Описание бюджетной программы Содержание мест захоронений и погребение безродных в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.19 пп.29. | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 010 «Содержание мест захоронений и погребений безродных» | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 «Содержание мест захоронений и погребений безродных» | тысяч тенге | 62 | 62 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 62 | 62 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Оказание услуг по содержанию мест захоронения и погребение безродных | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма | ||||||
| Описание бюджетной программы Содержание мест захоронений и погребение безродных в соответствии с Положением ГУ раздел 3 п.19 пп.29. | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Снегоочистка кладбищ | час | 28 | 28 | 0 | 100 | |
| Снегоочистка кладбищ | час | 28 | 28 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Обеспечение реализации мер по благоустройству и озеленению населенного пункта сельского округа | ||||||
| Описание бюджетной программы : Изготовление и установки стеллы в с.Озерное соответствии с Положением ГУ раздел 2п.18 | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 "За счет трансфертов из районногобюджета" | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | тысяч тенге | 1000 | 1000 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1000 | 1000 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Улучшение благоустройства и озеленения территории населенных пунктов сельского округа | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма | ||||||
| Описание бюджетной программы : Изготовление и установки стеллы в с.Озерное соответствии с Положением ГУ раздел 2п.18 | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| изготовление и установка стеллы | шт | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления: Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского округа. | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение содержание состояния автомобильных дорог сельского округа в соответствии с Положением ГУ раздел 2п12пп1 | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» | тысяч тенге | 2259 | 2259 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 2259 | 2259 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Повышение технического состояния существующих автомобильных дорог в летнее и зимнее время. | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение содержание состояния автомобильных дорог сельского округа в соответствии с Положением ГУ раздел 2п12пп1 | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Протяженность дорог | км. | 66 | 66 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг | ||||||
| Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления:Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджета городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности сельского округа для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций | ||||||
| Описание бюджетной программы Укрепление материально- технической базы государственного органа. | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 022 «Капитальные расходы государственного органа» осуществление государственных функции, полномочий в сфере государственных услуг | тысяч тенге | 440 | 440 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 440 | 440 | 0 | 100 | |
| Конечный результат бюджетной программы | Укрепление материально- технической базы государственного органа | |||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная подпрограмма | ||||||
| Описание бюджетной программы Укрепление материально- технической базы государ-ственного органа. | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4 – гр. 3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение компьютера | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Приобретение программного обеспечения | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | |