Решением Железинского районного маслихата (LXXI (очередная) сессия, VI созыва) от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районном бюджете на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 28935,0 млн. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 28994,0млн.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 мая 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Новомирского сельского округа по доходам исполнен на 100,1%
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
411,0 |
421,3 |
100,3 |
10,3 |
|
Поступления трансфертов |
9660,0 |
9660,0 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
10071,0 |
10081,3 |
100,1 |
10,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1341,0 |
421,3 |
33,2 |
-919,7 |
|
Поступления трансфертов |
27653,0 |
9660,0 |
34,9 |
-17993 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
28994,0 |
10047,3 |
34,9 |
-18754,7 |
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный 9785,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 9781,1тыс. тенге или выполнение составило 9781,1тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
План на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
Кассовое исполнение на 01.05.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
9305,0 |
9301,1 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
74,0 |
74,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
235,0 |
235,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
166,0 |
166,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
5,0 |
5,0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
9785,0 |
9781,1 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.05.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26702,0 |
9301,1 |
34,8 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
10,0 |
0,0
|
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
406,0 |
74,0 |
18,2 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1545,0 |
235,0 |
15,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
331,0 |
166,0 |
50,2 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
5,0 |
5,0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
28999,0 |
9781,1 |
33,7 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило0%.
По расходам местного бюджета освоение составило34,8 %.