на 2022 – 2024 годы
Гражданский бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Енбекшинского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Енбекшинского сельского округа Железинского района на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Енбекшинского сельского округа Железинского района на 2022-2024 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 102/7.
Программа развития территории Енбекшинского сельского округа на 2020-2024 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Направление 1: Экономика |
||||||
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
100,0 |
103,5 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 2: Социальная сфера |
||||||
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
59,8 |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
62,8 |
|
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |
||||||
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4: Инфраструктура |
||||||
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
50 |
50 |
70 |
100 |
100 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
0 |
0 |
30 |
50 |
50 |
|
Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
||||||
|
9 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
0,02 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2022-2024 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2021 год
|
2022 год
|
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,762 |
0,782 |
0,800 |
0,800 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
4,1 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 917 |
3063 |
3216 |
3377 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
34 302 |
36018 |
36018 |
36018 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42 500 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
85 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
43 272 |
46302 |
46302 |
46302 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2022-2024 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 102/7 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Поступления - всего |
30479 |
30780 |
30637 |
31072 |
|
|
Доходы местного бюджета |
1793 |
1733 |
1857 |
1948 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
1718 |
1553 |
1668 |
1750 |
|
|
Подоходный налог |
|
|
19 |
20 |
|
|
Индивидуальный подоходный налог |
|
|
19 |
20 |
|
|
Налоги на собственность |
|
1374 |
1462 |
1534 |
|
|
Налоги на имущество |
|
59 |
62 |
65 |
|
|
Земельный налог |
|
5 |
6 |
6 |
|
|
Налог на транспортные средства |
|
1310 |
1375 |
1443 |
|
|
Единый земельный налог |
|
|
19 |
20 |
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
|
179 |
187 |
196 |
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов |
|
179 |
187 |
196 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
75 |
180 |
189 |
198 |
|
|
Доходы от государственной собственности |
|
180 |
189 |
198 |
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
|
180 |
189 |
198 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
33963,5 |
29047 |
28780 |
29124 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
31063 |
30780 |
30637 |
31072 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
31063 |
30780 |
30637 |
31072 |
|
Государственные услуги общего характера |
25565 |
26553 |
26200 |
26413 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
798 |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3054 |
3112 |
3267 |
3430 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
1624 |
1093 |
1147 |
1205 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
1 |
- |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
25565 |
26553 |
26200 |
26413 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
25565 |
26553 |
26200 |
26413 |
|
Оборона |
|
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 26553,0 тыс.тенге. Расходы на оплату труда рассчитана на 12 месяцев в расчете на 3 штатных единиц. Расходы оплаты труда техперсонала 7,7 штатных единицы. Приобретение топлива и горюче-смазочных материалов. При расчете учтены расходы на приобретение канцелярских товаров, подписку на периодические и специальные издания по профилю, текущий ремонт здания акимата. Оплата коммунальных услуг, электроэнергия. Оплата услуг связи. Расходы рассчитаны на содержание 3 телефонов. Расходы на оплату банковских услуг (из расчета в размере 2,3%от суммы), ремонт компьютерной техники, изготовление гербовых бланков, изготовление баннеров, обучение сотрудника на семинаре по государственным закупкам. Оплата за загрязнение окружающей среды.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
21 |
21 |
22 |
24 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2022 год предусмотрены средства для оплаты услуг доставки тяжелобольных людей от с. Енбекши, с. Валиханово, с.Обозное до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в с. Железинка.
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
3054 |
3112 |
3267 |
3430 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
2671 |
2384 |
2503 |
2628 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
300 |
315 |
330 |
347 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
83 |
413 |
434 |
455 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2022 год предусмотрены в сумме 3112,0 тыс.тенге.
Содержание действующих светильников в количестве 124 штук расположенных в с.Енбекши – 92 шт., с. Обозное -2 шт., с. Валиханово – 30 шт. Выполнение мероприятий данной программы позволят создать комфортную среду для населения и обеспечить бесперебойное освещение населенных пунктов в вечернее и ночное время суток. Содержание и обслуживание организованных свалок в с.Енбекши, с.Валиханово, с.Обозное. Изготовление билбордов в количестве 4 шт, работы по высадке саженцев в количестве 78 шт, работы по текущему ремонту 2 памятников.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1624 |
1093 |
1147 |
1205 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
1624 |
1093 |
1147 |
1205 |
|
|
|
|
|
|
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1093,0 тыс тенге. Содержание уличных дорог и подъездных дорог в зимнее и летнее время. Согласно постановления акимата Железинского района подъезд к с.Енбекши составляет 1,5 км, Обозное 1,0 км. Уличные дороги - с Енбекши -7,0 км, с.Обозное 2,0 км, с.Валиханово -7,0 км. итого 18,5 км. Проведение мероприятий по данной программе обеспечат безопасное и бесперебойное движение автотранспорта по уличным дорогам населенных пунктов сельского округа.